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旅游局2018年部门预算公开
2018-03-02   作者: 来源:  点击数:  
 索 引 号  NM380-1501-2018-001  公开方式  主动公开  公开日期  2018-03-02
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旅游局2018年部门预算公开

相关事项说明

 

第一部分

概况

一、单位主要职责

(一)贯彻执行党和国家有关旅游外事工作的方针、政策、法律、法规和标准,会同有关部门研究提出具体实施措施和办法,并进行督促检查。

(二)负责申报争取旅游发展资金;会同有关部门研究并实施保护、开发和利用旅游资源的具体措施,协调、指导旅游商品的生产、销售、管理和指导旅游风景区、游览点及其它旅游基础设施建设;负责全县旅游经营单位的外资引进工作。

(三)制订与组织实施旅游开发规划;会同有关部门组织全县旅游业整体形象的对外宣传和促销工作,会同有关部门搞好旅游定点企业的管理,协调旅游交通、指导旅游安全和旅游娱乐工作;监督检查旅游服务质量;受理旅游者投诉,维护旅游者合法权益;管理和指导全县旅游培训。

(四)会同有关部门协调县直和乡(镇)的外事和涉外活动;协同有关部门处理重大涉外事项;协助上级主管部门做好需要地方配合进行的外事工作;会同有关部门组织接待来召的重要外宾;办理全县因公出国(境)的有关申请手续。

(五)配合有关部门开展对外宣传和群众性涉外教育工作;根据中央、省、市有关规定,提供有关涉外材料。

(六)承办县委、县政府交办的其它工作。

二、单位构成

旅游局现有编制22人,实有人数21人。单位机构设置为办公室、发展规划股、市场开发股、旅游质监所、外事股、行管股。

第二部分

旅游局2018年度部门预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

旅游局2018年收入总计656万元,支出总计565万元,与2017年相比,收入支出增长了427万元。主要原因:2018年南召县开展国家全域旅游示范区创建活动。

二、收入预算总体情况说明

旅游局2018年收入合计565万元,其中:一般公共预算565万元; 政府性基金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

旅游局2018年支出合计565万元,其中:基本支出143万元,占25 %;项目支出422万元,占75 %

四、一般公共预算支出预算情况说明

旅游局2018年一般公共预算支出年初预算为565万元。主要用于以下方面:(一般公共服务(类)支出533万元,占94 %;教育支出0万元,占0 %;科学技术支出万元,占0 %;文化体育传媒支出0万元,占0 %;社会保障支出21万元,占4 %;医疗卫生支出6万元,占1 %;住房保障(类)支出5 万元,占0.8 %;其他支出0万元,占0 %。)

五、一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出143万元,其中:人员经费130万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费13 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

2018年府性基金预算支出年初预算为0万元。支出具体情况如下:无。项目发展专项支出0万元。

七、“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算为8万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017年减少14万元。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(二)公务用车购置及运行费8万元,公务用车运行维护费万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出.公务用车运行维护费预算数比 2017年增加1万元,主要原因:原车辆老化,更换车辆。

(三)公务接待费0万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出预算143万元,主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要的各项费用。

(二)政府采购支出情况

2018年无政府采购预算安排。有0个政府采购项目,金额是0万元。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年,组织对0个项目进行了预算绩效评价,涉及资金0万元。

(四)关于专项转移支付项目情况说明

2018年,使用专项转移制度的项目有0个,涉及金额 0万元。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件: 2018年度部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算“三公”经费支出情况表

7、一般公共预算基本支出情况表

8、政府性基金支出情况表

9、国有资本经营预算支出情况表

 

  
附件: 附件【旅游局2018年预算公开表.xlsx
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