南召县道路运输管理局

2017年部门预算公开

第一部分

单位概况

一、主要职责

我局是县交通运输局下属事业性单位，负责国家有关道路运输法规、方针、政策的贯彻执行，肩负着全县道路运输经营及道路运输相关业务（客运经营、货运经营、出租车经营、机动车维修经营、机动车驾驶员培训经营、县城内运输市场监管、场站经营）的许可证照及资质管理，负责道路运输安全监管，负责道路客运、货运流量、流向调研，并根据调研结果制订全县综合运输网络发展规划。

二、构成

根据2015年6月运管体制改革及县编委召编【2015】5号文精神，其中115人纳入县财政全额预算管理，富余16人扔保留自收自支编制，机关设6股1室，下辖9个运管所和3个稽查大队，执法车辆11台，工作人员131人。

第二部分

南召县道路运输管理局2017年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位2017年收入总计775.2065万元，支出总计775.2065万元。

二、收入预算总体情况说明

2017年收入合计775.2065万元，其中：一般公共预算775.2065万元。

三、支出预算总体情况说明

2017年支出合计775.2065万元，其中：基本支出645.2065万元，占83.23%；项目支出130万元，占16.77%。

四、一般公共预算基本支出预算情况说明

2017年一般公共预算基本支出775.2065万元，其中：人员经费641.7565万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费133.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

2017年府性基金预算支出年初预算为0万元。

七、“三公”经费支出预算情况说明

2017年“三公”经费预算为34万元。2017年“三公”经费支出预算数比2016年减少2万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0元。

（二）公务用车购置及运行费26万元，公务用车运行维护费26万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出.公务用车运行维护费预算数同2016年持平。

（三）公务接待费8万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出预算133.45万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2017年无政府采购预算安排。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2017年度部门预算表

1、部门预算收支预算总表

2、部门预算收入总体情况表

3、部门预算支出总体情况表

4、财政拨款收支预算总表

5、一般公共预算支出情况表（财政拨款明细表）

6、政府性基金预算支出情况表

7、部门预算基本支出情况汇总表

8、“三公”经费支出情况表