南召县残疾人联合会

第一部分概况

一、主要职责

残联的宗旨是：弘扬人道主义，发展残疾人事业，保障残疾人平等地充分参与社会生活，共享社会物质文化成果。履行“代表、服务、管理”三种职能；代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，团结教育残疾人，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，管理和发展残疾人事业。密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务；发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为现代化建设贡献力量；沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化生活、福利、社会服务和残疾预防工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件；协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导；管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

二、决算单位构成

部门决算包括机关本级决算和直属事业单位决算。

1. 机关本级

南召县残疾人联合会位于城关镇丹霞西路17号，属事业编制，编制13人，实有人员15人。下设办公室、康复股、群工股。

2、直属二级单位

南召县残疾人康复教育中心、南召县残疾人劳动就业服务所、南召县残疾人用品用具供应站。

第二部分

南召县残联2016 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

县残联2016年收入总计277.21万元，支出总计277.21万元，与2015年相比，收、支总计各增加75万元，增长27%。主要原因：惠残政策增多，惠残资金投入大。

二、收入决算情况说明

县残联本年收入合计277.21万元，其中：财政拨款收入277.21万元，占100%；事业收入0万元，占 %；经营收入0万元，占 %；其他收入0万元，占 %。

三、支出决算情况说明

县残联本年支出合计277.21万元，其中：基本支出277.21万元，占100%；项目支出0万元， 占 %；经营支出0万元，占 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

县残联2016年财政拨款收支总决算277.21万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加75万元，增长27%。主要原因：惠残政策增多，惠残资金投入大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

县残联2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为124.4万元，支出决算为277.21万元，完成年初预算的223%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出277.21万元，其中：事业单位离退休支出27.55万元，占9.94%，残疾人事业支出249.66万元，占90.06 %。

社会保障和就业支出（类）年初预算为124.4万元，支出决算为277.21万元，完成年初预算的223%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

县残联2016年一般公共预算财政拨款基本支出277.21万元，其中：人员经费139.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费47.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出；其他残疾人事业支出90.3万元，主要包括：残疾人燃油补贴、残疾人就业培训及辅助器具购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

县残联2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为5万元，完成预算的62.5%。2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015年减少20%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，完成预算的 %，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费3.6万元，完成预算的72%，其中，公务用车购置费0万元，购置 辆车；公务用车运行维护费3.6万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（三）公务接待费1.4万元，完成预算的46.67%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016 年共接待35批次 180人次。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

县残联2016年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的 %。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

县残联2016 年机关运行经费支出7.86万元，和2015年持平。

（二）政府采购支出情况。

县残联2016 年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %，其中：授予小微企业合同金额万元，占政府采购支出总额的 %。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，县残联共有车辆1辆，其中，一般公务用车 辆，一般执法执勤用车 辆，特种专业技术用车1辆，其他用车XX辆，其他用车主要是……；；单位价值 200万元以上大型设备 台（套）。

（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2016 年，县残联共组织对2个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款22万元。绩效评价结果概况说明：一免费发放残疾人轮椅200辆；二为536名肢体残疾人发放机动车燃油补贴13.94万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指××厅（局）用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障××厅（局）各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指××厅（局）机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为××厅（局）机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

（八）其他××支出（项）：……。

……。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。