2016年南召县机构编制委员会办公室部门决算公开

第一部分 南召县编办概况

一、南召县编办主要职责

南召县机构编制委员会办公室，负责全县行政体制改革、机构改革和机构编制管理工作，为县委工作部门。

主要职责：　围绕创新体制机制、服务科学发展，充分发挥综合性管理机构的作用，按照改革、管理、法制化协调推进的工作格局，切实履行推进行政管理体制改革和机构改革的职能，强化机构编制管理。通过科学配置职能、合理设置机构、完善运行机制、创新管理方式，提高行政效能，不断优化机构编制资源配置，为促进我县经济社会发展提供体制机制保障。

（一）贯彻执行党和国家有关行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法律法规；研究拟订全县机构编制管理的办法措施；推进机构编制管理科学化、规范化、法制化建设。

（二）研究行政管理体制改革、机构改革、事业单位分类改革和相关领域涉及行政管理体制改革的重大问题；协调有关专项改革事宜。

（三）拟订全县行政管理体制改革和机构改革的总体方案，经批准后组织实施；审核县委各部门、县政府各部门和各乡镇机构改革方案。

（四）统一管理全县各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，民主党派、人民团体和群众团体机关的机构编制工作。

（五）协调县委各部门、县政府各部门的职责配置及调整，协调县委、县政府各部门之间以及各乡镇之间的职责分工。

（六）审核县委各部门、县政府各部门、县人大、政协机关、法院、检察院机关，民主党派、人民团体和群众团体机关的主要职责、内设机构、人员编制和领导职数；审核各乡镇党政机关的人员编制总额。

（七）拟订全县事业单位登记管理体制改革和机构改革方案，经批准后组织实施；负责全县事业单位机构改革方案的拟订和机构编制管理工作。

（八）监督检查全县各级行政管理体制改革、机构改革和机构编制方针政策、法律法规的执行情况。

（九）建立健全机构编制管理与财政预算、组织人事管理的配合制约机制；推进机构编制实名制管理，负责全县机关事业单位进人和统发工资编制审核工作；负责全县机构编制统计工作。

（十）配合有关部门做好行政审批制度改革工作。

（十一）研究拟订全县事业单位登记管理办法，负责全县事业单位登记管理工作。

（十二）负责全县机构编制信息管理系统、电子政务和信息化建设工作。

（十三）承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他事项。

二、南召县编办决算单位构成

南召县编办（全称为：南召县机构编制委员会办公室），位于南召县城关镇人民路南段，属县级、一级、财政预算行政单位。单位负责人：赵金剑；财务负责人：李军；报账员：王付平。

县编办内设4个内设机构：综合科、机构编制管理科、登记法规监督科和审改科，共有编制10名，实有人员8名。下设2个二级事业单位：事业单位登记中心和电子政务中心，共有编制7名，实有人员6名。全部实行全额预算管理。单位退休人员1名。

南召县编办部门决算为一个预算单位，包括机关本级决算和所属事业单位决算。

第二部分

南召县编办2016 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

南召县编办2016年收入总计112.54万元，支出总计112.54 万元，与2015年相比，收、支总计各增加30.98 万元，增长38 %。主要原因：人员工资普遍增加。

二、收入决算情况说明

县编办本年收入合计112.5395 万元，其中：财政拨款收入 112.5395 万元，占 100%；事业收入 0万元， 占 0 %；经营收入0万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0 %。

三、支出决算情况说明

县编办本年支出合计 112.53958 万元，其中：基本支出 112.5395 万元，占100 %；项目支出 0 万元， 占0 %；经营支出 0万元，占0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

县编办2016年财政拨款收支总决算112.53958 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加30.98 万元，增长38 %。主要原因：人员工资普遍增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

县编办2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 68.1227万元，支出决算为 112.5395 万元，完成年初预算的 165%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 109.3339 万元，占 97 %；社会保障和就业支出3.2056万元，占3%。

（一）一般公共服务（类）。年初预算为 68.1227万元，支出决算为109.3339 万元，完成年初预算的160 %。决算数大于预算数的主要原因：人员工资普遍增加。

(二)社会保障和就业支出（类）。无年初预算，支出决算为3.2056万元为离退休人员工资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

县编办2016年一般公共预算财政拨款基本支出112.5395 万元，其中：人员经费 92.2893万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 20.2501万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

县编办2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为 11.5万元，支出决算为 3.92 万元，完成预算的 34 %，主要原因：单位加强车辆使用和维护管理，同时，严格控制公务用餐。 2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015年减少1.49万元，下降28 %，主要原因：单位加强车辆使用和维护管理，同时，严格控制公务用餐。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 万元，完成预算的 0 %，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，全年因公出国（境）累计 0人次。

决算数比 2015年增加（减少） 0万元，增长（下降） 0 %.

（二）公务用车购置及运行费 2.0334 万元，完成预算的 45 %，其中，公务用车购置费 0万元，购置 0辆车；公务用车运行维护费 2.0334 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数小于年初预算数的主要原因：单位加强车辆使用和维护管理。

决算数比 2015 年减少2.3073 万元，下降53 %，主要原因：单位加强车辆使用和维护管理。

（三）公务接待费 1.8867万元，完成预算的 47 %，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016 年共接待约 35批次、 300人次。

决算数小于年初预算数的主要原因：单位严格控制公务用餐。

决算数比 2015年增加0.8272 万元，增长78 %，主要原因：单位业务增多，业务繁重。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

县编办2016年府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

县编办2016 年机关运行经费支出 109.3339 万元，比 2015年增31.9839 %，主要原因：人员工资普遍增加。

（二）政府采购支出情况。

县编办2016 年政府采购支出总额 1万元，其中：政府采购货物支出 1 万元，政府采购工程支出 0万元，政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额0的 %。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，县编办共有车辆 1辆，其中，一般公务用车1 辆（机要保密专用车），一般执法执勤用车 0辆，特种专业技术用车 0辆，其他用车XX辆；单位价值 200万元以上大型设备 0台（套）。

（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2016 年，县编办共组织对 0个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指××厅（局）用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障××厅（局）各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指××厅（局）机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为××厅（局）机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

（八）其他××支出（项）：……。

……。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。