老干部局_南召县人民政府

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2016年南召县老干部局部门决算公开

发布日期：2017-10-18 信息来源：

第一部分南召县委老干部局概况

一、南召县委老干部局主要职责

贯彻落实上级老干部工作的方针、政策和规定；负责全县离退休干部和异地老干部的管理、服务和安置工作；检查离退休干部政治生活待遇落实情况；办理离退休干部提高待遇等有关手续；负责乡（镇）离休干部离休费、护理费和基本门诊费的发放。

二、南召县委老干部局决算单位构成

县委老干部局部门决算包括局机关本级决算和下属事业单位决算。

第二部分

南召县委老干部局2016年度部门决算表

第三部分

南召县委老干部部局2016 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

老干部局2016年收入总计376.38万元，支出总计376.38万元，与2015年相比，收、支总计各减少50.28万元，下降11.78%。主要原因：人员经费和公用经费都有所下降，局机关三公经费下降幅度较大。

二、收入决算情况说明

老干部局本年收入合计376.38万元，其中：财政拨款收入376.38万元，占100%；事业收入 0万元，占0%；经营收入万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

老干部局本年支出合计376.38万元，其中：基本支出376.38万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出 0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

老干部局2016年财政拨款收支总决算376.38万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各减少50.28万元，下降11.78%。主要原因：人员经费和公用经费都有所下降，局机关三公经费下降幅度较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

老干部局2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为376.38万元，支出决算为376.38万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

老干部局2016年一般公共预算财政拨款基本支出376.38万元，其中：人员经费301.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费75.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

老干部局2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为14万元，支出决算为13.19万元，完成预算的94%，，主要原因：人员经费和公用经费都有所下降，局机关三公经费下降幅度较大。 2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015年减少3.99万元，下降0.76%，主要原因：人员经费和公用经费都有所下降，局机关三公经费下降幅度较大。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，完成预算的0 %，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费8.76万元，其中，公务用车购置费 0万元，购置 0辆车；公务用车运行维护费8.76万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数大于年初预算数的主要原因：用于公务用车年检、购置保险、日常保养维护。

决算数比 2015 年减少7.4万元，下降27%。

（三）公务接待费4.19万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016 年共接待93批次、702 人次。

决算数大于年初预算数的主要原因：2016年组织两次全县离退休干部三观考察，中午伙食一律由我局安排。

决算数比 2016年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

老干部局2016年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

老干部局2016 年机关运行经费支出72.97万元，比 2015年增10%。

（二）政府采购支出情况。

老干部局2016 年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日老干局共有车辆2辆，其中，一般公务用车 2辆。

（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2016 年，老干部局共组织对项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指××厅（局）用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障××厅（局）各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指××厅（局）机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为××厅（局）机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

（八）其他××支出（项）：……。

……。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表1:

收入支出决算总表
					公开01表
部门：河南省南阳市南召县					单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	3763811.6	一、一般公共服务支出	30	3763811.6
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31
三、事业收入	3		三、国防支出	32
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34
六、其他收入	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、其他支出	50
	22		二十二、债务还本支出	51
	23		二十三、债务付息支出	52
	24			53
本年收入合计	25	3763811.6	本年支出合计	54	3763811.6
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55
年初结转和结余	27		年末结转和结余	56
	28			57
总计	29	3763811.6	总计	58	3763811.6
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

附表2:

收入决算表
									公开02表
部门：河南省南阳市南召县老干局部门									单位：元
项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称



栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			3763811.6	3763811.6
201	一般公共服务支出		2585123.97	2585123.97
20136	其他共产党事务支出		2585123.97	2585123.97
2013601	行政运行		1056328	1056328
2013602	一般行政管理事务		1528795.97	1528795.97
208	社会保障和就业支出		1178687.63	1178687.63
20805	行政事业单位离退休		1178687.63	1178687.63
2080599	其他行政事业单位离退休支出		1178687.63	1178687.63

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附表3:

支出决算表
								公开03表
部门：河南省南阳市南召县老干局								单位：元
项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称



栏次			1	2	3	4	5	6
合计			3763811.6	3763811.6
201	一般公共服务支出		2585123.97	2585123.97
20136	其他共产党事务支出		2585123.97	2585123.97
2013601	行政运行		1056328	1056328
2013602	一般行政管理事务		1528795.97	1528795.97
208	社会保障和就业支出		1178687.63	1178687.63
20805	行政事业单位离退休		1178687.63	1178687.63
2080599	其他行政事业单位离退休支出		1178687.63	1178687.63

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附表4:

财政拨款收入支出决算表
							公开04表
部门：河南省南阳市南召县老干局							单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3763811.6	一、一般公共服务支出	31			3763811.6
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
	24			54
本年收入合计	25	3763811.6	本年支出合计	55			3763811.6
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56
一般公共预算财政拨款	27			57
政府性基金预算财政拨款	28			58
	29			59
总计	30	3763811.6	总计	60			3763811.6
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

附表5:

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：河南省南阳市南召县老干局				单位：元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		3763811.6	3763811.6
201	一般公共服务支出	2585123.97	2585123.97
20136	其他共产党事务支出	2585123.97	2585123.97
2013601	行政运行	1056328	1056328
2013602	一般行政管理事务	1528795.97	1528795.97
208	社会保障和就业支出	1178687.63	1178687.63
20805	行政事业单位离退休	1178687.63	1178687.63
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1178687.63	1178687.63

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

附表6:

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
					公开06表
部门：河南省南阳市南召县老干局					单位：元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1056328	302	商品和服务支出	729770.55
30101	基本工资	712679	30201	办公费	38953.6
30102	津贴补贴	235309	30202	印刷费	63120.6
30103	奖金		30203	咨询费
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费
30106	伙食补助费		30205	水费	3053.29
30107	绩效工资		30206	电费	18053.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	8080
30109	职业年金缴费		30208	取暖费
30199	其他工资福利支出	108340	30209	物业管理费
303	对个人和家庭的补助	1900121.22	30211	差旅费	5601
30301	离休费	100687.63	30212	因公出国（境）费用
30302	退休费	175000	30213	维修(护)费	174832
30303	退职（役）费		30214	租赁费
30304	抚恤金	584598	30215	会议费	2400
30305	生活补助	9864	30216	培训费	1400
30306	救济费	57500	30217	公务接待费	41907
30307	医疗费	38162.62	30218	专用材料费
30308	助学金		30224	被装购置费
30309	奖励金	9330	30225	专用燃料费
30310	生产补贴		30226	劳务费	3000
30311	住房公积金	62230.8	30227	委托业务费
30312	提租补贴		30228	工会经费
30313	购房补贴		30229	福利费
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	87643.38
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助支出	13500	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	281726
			310	其他资本性支出	23840
			31001	房屋建筑物购建
			31002	办公设备购置	23840
			31003	专用设备购置
			31005	基础设施建设
			31006	大型修缮
			31007	信息网络及软件购置更新
			31008	物资储备
			31009	土地补偿
			31010	安置补助
			31011	地上附着物和青苗补偿
			31012	拆迁补偿
			31013	公务用车购置
			31019	其他交通工具购置
			31020	产权参股
			31099	其他资本性支出
			304	对企事业单位的补贴
			30401	企业政策性补贴
			30402	事业单位补贴
			30403	财政贴息
			30499	其他对企事业单位的补贴
			307	债务利息支出
			30701	国内债务付息
			30707	国外债务付息
			399	其他支出
			39906	赠与
人员经费合计		3010201.05	公用经费合计		753610.55
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

附表7:

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：河南省南阳市南召县老干局											单位：元
2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120000	0	80000		80000	40000	129550	0			87643	41907
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

附表8:

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：河南省南阳市内乡县部门							单位：元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计








注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
说明：XX厅（局）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

河南省南阳市南召县老干部局

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