南召县委宣传部

2016年度部门决算公开情况资料

第一部分 南召县委宣传部概况

一、南召县委宣传部主要职责

指导全县的理论学习、理论研究和理论宣传工作；负责引导社会舆论，指导、协调新闻、出版等部门的工作；负责规划部署全局性的思想政治工作和群众性的社会主义精神文明建设活动；会同有关部门做好党员教育工作。

二、南召县委宣传部决算单位构成

南召县委宣传部部门决算包括部机关本级决算和部属事业单位决算。

宣传部系行政单位。内设办公室、新闻科、宣传科、党教科、理论科、文教科、外宣办、文产办、企政办和网信办等10个科室，编制32人，现有在职人员28人，离退休8人。

第二部分

南召县委宣传部2016年度部门决算表

第三部分

南召县委宣传部2016 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

南召县委宣传部2016年收入总计390.4万元，支出总计390.4万元，与2015年相比，收、支总计各增加44.7万元，增长13%。主要原因：增加工作新进人员及办公开支增加。

二、收入决算情况说明

南召县委宣传部本年收入合计390.4万元，其中：财政拨款收入390.4万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

南召县委宣传部本年支出合计390.4万元，其中：基本支出390.4万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

南召县委宣传部2016年财政拨款收支总决算390.4万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加44.7万元，增长13 %。主要原因：增加工作新进人员及办公开支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

南召县委宣传部2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为291.4万元，支出决算为390.4万元，完成年初预算的133.97%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出358.4万元，占92%；社会保障和就业支出32.0万元，占8%。

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为261.4万元，支出决算为358.4万元，完成年初预算的137.1%。决算数大于预算数的主要原因：新增工作人员、个人增资及办公经费开支加大。

（二）社会保障和就业支出32.0万元，完成年初预算的106.67 %。决算数大于预算数的主要原因：离退人员增资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

南召县委宣传部2016年一般公共预算财政拨款基本支出390.4万元，其中：人员经费196.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费194.0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

南召县委宣传部2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为31.4万元，支出决算为31.4万元，完成预算的100%。 2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少2万元，下降6%，主要原因：减少公务用车次数、减少不必要的招待开支。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，完成预算的0%，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费17.4万元，完成预算的100%，其中，公务用车购置费0万元，购置0辆车；公务用车运行维护费17.4万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数比 2015年减少1.4万元，下降7%，主要原因：减少公务用车次数，节约公务开支。

（三）公务接待费14万元，完成预算的100%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016 年共接待150批次、2000人次。

决算数比 2015年减少0.6万元，下降4%，主要原因：减少不必要的招待开支。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

南召县委宣传部2016年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

南召县委宣传部2016 年机关运行经费支出194万元，比 2015年减11.9%，主要原因：减少公务用车次数、减少不必要的招待开支、节减办公成本。

（二）政府采购支出情况。

南召县委宣传部2016 年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，南召县委宣传部共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值 200万元以上大型设备0台（套）。

（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2016 年，南召县委宣传部共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指××厅（局）用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障××厅（局）各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指××厅（局）机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为××厅（局）机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

（八）其他××支出（项）：……。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。