县委统战部预算公开情况说明

第一部分 县委统战部概况

一、县委统战部主要职责

（一）贯彻执行中央、省委、市委和县委关于统一战线的方针、政策，提出开展统一战线工作的意见和建议。

（二）调查研究党外知识分子的情况，落实好有关政策，及时反映他们的意见和建议。

（三）调查研究、协调检查有关民族、宗教工作的重大方针、政策的贯彻落实情况；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

（四）会同有关部门做好党外人士的政治安排工作，做好党外后备干部的培养和举荐工作。

（五）开展以祖国统一为重点的海外统战工作，联系香港、澳门和海外工商界社团代表人士，为“和平统一、一国两制”和经济建设服务。

（六）开展海内外统一战线的宣传工作。

（七）贯彻执行中央、省、市对台工作的方针、政策和规定，组织对台宣传，处理全县涉台的有关活动和重大事件。

二、县委统战部决算单位构成

县委统战部部门决算为机关本级决算。

第二部分

县委统战部2016年度部门决算表

第三部分

县委统战部2016 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

统战部2016年收入总计209.81万元，支出总计209.81万元，与2015年相比，收、支总计各增加63.96万元，增长43 %。主要原因： 调资，增资，人员经费支出增加。

二、收入决算情况说明

统战部本年收入合计209.81万元，其中：财政拨款收入209.81万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

统战部本年支出合计209.81万元，其中：基本支出209.81万元，占100%；项目支出0万元， 占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

统战部2016年财政拨款收支总决算209.81万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加63.96万元，增长43%。主要原因：调资，增资，人员经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

统战部2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为120万元，支出决算为209.81万元，完成年初预算的174%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出171万元，占82%；社会保障和就业支出（类）支出38.4 万元，占18%。

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为120万元，支出决算为209.81万元，完成年初预算的174%。决算数大于（预算数的主要原因： 调资，增资，人员经费支出增加。

（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为0万元，支出决算为0万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

统战部2016年一般公共预算财政拨款基本支出209.81万元，其中：人员经费134.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费75.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

统战部2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为13.5万元，支出决算为17.29万元，完成预算的128%，，主要原因：车辆大修，招商联谊活动增加。2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015年减少16.1万元，减少48 %，主要原因：1、公务用车减少一辆。2、车辆运行维护费用减少。3、单位执行八项规定压缩开支。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。

决算数与年初预算数持平。

决算数比 2015年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）公务用车购置及运行费9.7482万元，完成预算的278%，其中，公务用车购置费0万元，购置0辆车；公务用车运行维护费9.7482万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数大于年初预算数的主要原因：一是公务用车较2015年减少1辆，现有车辆出勤率较高。二是车辆已行驶近30万公里，车况较差，本年度进行了大修。

决算数比 2015 年减少15万元，下降12%，主要原因：公务用车较2015年减少一辆。

（三）公务接待费7.54万元，完成预算的75.4 %，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016 年共接待132批次、850人次。

决算数小于年初预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，控制接待开支。

决算数比2015年减少1.05万元，下降11%，主要原因：严格执行中央八项规定，控制接待开支。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

统战部2016年无政府性基金预算财政拨款支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

统战部2016 年机关运行经费支出75.2万元，比 2015年增加21%，主要原因：物价上涨，单位所需办公耗材等费用增加。

（二）政府采购支出情况。

统战部2016 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，统战部共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2016 年，统战部共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指××厅（局）用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障××厅（局）各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指××厅（局）机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为××厅（局）机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

（八）其他××支出（项）：……。

……。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。