第一部分 城市管理局系统概况

一、城市管理局系统主要职责

（一）贯彻国家有关城市管理服务方面的法律、法规和方针、政策，结合本县实际，拟订城市管理的行政措施和规范性文件，并组织实施，监督检查执行情况。

　 （二）承担城市综合管理职责。组织开展城市管理服务的综合整治和各项专项整治活动；组织指导县直有关职能部门、单位及相关乡镇开展城市管理服务工作。

　 （三）承担全县城市园林绿化工作职责。负责组织拟定城区园林绿化发展的中长期规划和年度工作计划，并组织实施；负责城区绿化工作；负责全县园林绿化作业市场的管理；负责古树名木的保护工作。

　　（四）承担城区市政设施管理职责。负责拟订城区市政设施管理维护和年度工作计划；负责占用、挖掘、改动、迁移市政设施审批；负责城区市政设施的管理维护工作；负责城区占用车行道、人行道作临时停车场的设置选址的审批管理。

　　（五）承担城区市容市貌管理职责。负责组织拟定城区街道景观和城区夜景照明方案设计，并组织实施；负责城区户外广告及宣传品设置的审批管理；负责实施城区主次干道（广场、空地）等公共空间临时占用的有偿使用和市场运作；负责沿街建筑立面容貌和临街景观的监督管理；负责城区主要街道临时建筑的外部装修、搭建的审批。

　　（六）承担城区环境卫生管理职责。负责拟订城区城市环境卫生发展的中长期规划和年度工作计划，并组织实施；配合规划部门搞好城区环卫基础设施的选址、布局；负责城区环境卫生作业市场的管理；负责城区生活垃圾、建筑垃圾、粪便处理等管理工作。

　 （七）承担城区管理行政执法职责。负责城区城市管理行政执法的组织、协调工作；具体负责城区市容环境卫生、市政设施、园林绿化等行政执法；负责系统内行政执法队伍的管理、督察、考核和规范化建设。

　　（八）参与城区总体规划的制订；参与城市基础设施建设项目的规划、设计方案评审和工程竣工验收；参与城区市场建设规划项目的审核；参与城区城市公交线路的新辟、调整及站台新建、扩建、改建的审核；参与涉及城市容貌、城市交通秩序及县政府规定应当由县城市管理服务局参与的其他事项。

　 （九）承办县政府交办的其他事项。

二、城市管理局系统决算单位构成

南召县城市管理服务局部门决算包括（局）机关本级决算和属事业单位决算。

1.南召县城市管理服务局

2.南召县环境卫生管理站

3、南召县园林绿化管理站

第二部分

城市管理局系统2016年度部门决算表

第三部分

城市管理局系统2016 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

城市管理局系统2016年收入总计3488.78万元，支出总计3488.78万元，与2015年相比，收、支总计各增加410.96万元，增长13.35%。主要原因：工作人员的增加，从2014年10月起调整工资标准，五险一金缴费比例上调。

二、收入决算情况说明

城市管理局系统本年收入合计3488.78万元，其中：财政拨款收入1162.43万元，占33%；基金收入2326.35万元， 占67%；经营收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0 %。

三、支出决算情况说明

城市管理局系统本年支出合计3488.78万元，其中：基本支出 3488.78万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

城市管理局系统2016年财政拨款收支总决算3488.78万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加410.96万元，增长13.35%。主要原因：工作人员的增加，从2014年10月起调整工资标准，五险一金缴费比例上调。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

城市管理局系统2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1080.58万元，支出决算为1162.43万元，完成年初预算的107.57%。主要用于以下方面：城乡社区支出1162.43万元，占100%。

（一）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）。年初预算为501.8万元，支出决算为560.98万元，完成年初预算的111.79%。

（二）城乡社区支出（类）城乡社区卫生（款）。年初预算为578.78万元，支出决算为601.45万元，完成年初预算的103.92%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

城市管理局系统2016年一般公共预算财政拨款基本支出1162.43万元，其中：人员经费1080.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费82.35万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

城市管理局系统2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为40.38万元，支出决算为40.38万元，完成预算的100%。

（一）因公出国（境）费 0 万元，完成预算的0 %，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，全年因公出国（境）累计 0 人次。

决算数大于（小于）年初预算数的主要原因：无。

决算数比 2015年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因：无。

（二）公务用车购置及运行费 40.38万元，完成预算的 100 %，其中，公务用车购置费 0 万元，购置 0 辆车；公务用车运行维护费 40.38万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数小于年初预算数的主要原因：无。

决算数比 2015 年减少18.93万元，下降32%，主要原因：根据上级要求，厉行节约，减少开支。

（三）公务接待费0万元，完成预算的0%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016 年共接待0批次、 0人次。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

城市管理局系统2016年府性基金预算财政拨款支出年初预算为 1468.86万元，支出决算为2326.35万元，完成年初预算的158.38 %。支出具体情况如下：主要用于城市建设支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

城市管理局系统2016 年机关运行经费支出1347.4万元，比 2015年增加0.67%，主要原因：工作人员的增加，从2014年10月起调整工资标准，五险一金缴费比例上调。

（二）政府采购支出情况。

城市管理局系统2016年无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，城市管理局系统共有车辆49辆，其中，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车49辆，其他用车主要是城区管理执法用车及城市生活垃圾处理用车；单位价值 200万元以上大型设备0台（套）。

（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2016 年，城市管理局系统共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。绩效评价结果概况说明：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指××厅（局）用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障××厅（局）各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指××厅（局）机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为××厅（局）机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

（八）其他××支出（项）：……。

……。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。