第一部分 南召县产业集聚区管理委员会概况

一、产业集聚区主要职责

1、拟定产业集聚区规划并组织实施；2、建设管理基础设施和公共服务设施；3、招商引资。承接产业转移和经济协作；4、建立并管理融资、土地收储、中小企业信用担保人才要素平台。5、审核投资项目，按规定权限进行备案和上报；6、优化企业生产经营环境、维护企业合法权益；7、培育和发展行业协会及中介组织；8、承担相关职能部门派驻机构的协调服务工作；9、承担负责产业集聚区干部的考核、晋升、调整和惩戒工作。 10、承办当地党委、政府交办的其他工作。

二、产业集聚区决算单位构成

产业集聚区部门决算只包括机关本级决算。

第二部分

产业集聚区2016年度部门决算表

第三部分

南召县产业集聚区管理委员会2016 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

产业集聚区2016年收入总计486.74万元，支出总计486.74万元，与2015年相比，收、支总计各减少127.45万元，下降20.8%。主要原因：政府基金财政拨款数减少。

二、收入决算情况说明

产业集聚区本年收入合计486.74万元，其中：财政拨款收入486.74万元，占100%。

三、支出决算情况说明

产业集聚区本年支出合计486.74万元，其中：基本支出286.74万元，占59 %；项目支出200万元，占41%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

产业集聚区2016年财政拨款收支总决算486.74万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各减少127.45万元，下降20.8%。主要原因：政府基金财政拨款数减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

产业集聚区2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为147.21万元，支出决算为286.74万元，完成年初预算的194.78%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出286.74万元，占100%。

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为147.21万元，支出决算为286.74万元，完成年初预算的194.78%。决算书大于预算数，主要原因是2016年调资导致人员经费大幅度增加，日常公用经费也有所增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

产业集聚区2016年一般公共预算财政拨款基本支出286.74万元，其中：人员经费184.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费102.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

产业集聚区2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为28万元，支出决算为19.5万元，完成预算的69.6%，，主要原因：尽量减少三公经费开支。2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015年减少13.5万元，下降40.9%，主要原因：尽量减少三公经费开支。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行费6.3万元，完成预算的48.5%，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费6.3万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数小于年初预算数的主要原因：尽量减少公务用车使用。

决算数比 2015 年减少1.4万元，下降18%，主要原因：尽量减少公务用车使用。

（三）公务接待费13.2万元，完成预算的88%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016 年共接待245批次、 3600人次。

决算数小于年初预算数的主要原因：尽量减少公务接待费次数和接待标准。

决算数比 2015减少1.8万元，下降12%，主要原因：尽量减少公务接待费次数和接待标准。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

产业集聚区2016年府性基金预算财政拨款支出年初预算为290万元，支出决算为200万元，完成年初预算的69%。支出具体情况如下：偿还所欠工程款。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况。

产业集聚区2016 年政府采购支出总额0万元。

（二）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，产业集聚区共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。