第一部分 旅游局概况

一、旅游局主要职责

（一）

贯彻执行国家有关旅游业的方针、政策、法律、法规;编制全县旅游业发展中长期规划和年度计划并组织实施；研究制定旅游业与新型工业化、绿色城镇化、农业现代化融合发展战略及政策措施。（二）组织旅游资源的普查工作；负责全县旅游项目规划、申报、实施及监督管理；研究旅游投资方向，引导社会资本进入旅游业，促进旅游开发建设；做好旅游开发规划与土地利用总体规划修编、城乡规划修编的衔接配合，并参与全县交通、水利、通讯、文化体育、生态环境建设等规划设计审查及项目建设工作；组织、指导旅游统计工作。（三）加强旅游行业管理，认真贯彻执行国家、省、市制定的各类旅游区景点、度假区内旅游住宿、旅行社、旅游车船和特种旅游项目的设施标准和服务标准。（四）审核、申报县内旅游度假区（景区景点）、旅行社（旅游公司）的等级评定和复核工作；指导旅游行业精神文明建设、社会主义核心价值体系建设、行业协会建设及相应工作。（五）拟订县内外旅游市场开发的总体方案；组织实施全县旅游整体形象的宣传和国内重点旅游市场促销活动；积极策划并组织协调重大旅游节庆、商务会展等活动；开发旅游网站、微博、微信等公共信息平台，宣传推介凤冈旅游资源；组织、指导旅游产品的开发建设，培育和完善旅游市场。（六）负责全县旅游教育、人才培训工作。（七）监督、检查旅游市场秩序和服务质量，受理旅游者投诉，维护旅游者合法权益；指导旅游企事业单位的旅游安全，参与旅游安全事故的应急救援和调查处理。（八）承办县人民政府和上级业务部门交办的其他事项。……

二、 旅游局决算单位构成

旅游局部门决算为局机关本级决算。

第二部分

旅游局2016年度部门决算表

第三部分

旅游局2016 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

旅游（局）2016年收入总计481.09元，支出总计481.09万元，与2015年相比，收、支总计减少 69.51万元，下降 12 %。主要原因：部分旅游发展项目由省财政直接拨付。

二、收入决算情况说明

旅游（局）本年收入合计481.06万元，其中：财政拨款收入481.06万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入万元，占0%；其他收入0万元，占0 %。

三、支出决算情况说明

旅游（局）本年支出合计481.09万元，其中：基本支出481.09万元，占100%；项目支出0万元， 占0 %；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

旅游（局）2016年财政拨款收支总决算481.09万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各减少69.51万元，下降12 %。主要原因：部分旅游发展项目由省财政直接拨付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

旅游（局）2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为74.7万元，支出决算为481.09万元，完成年初预算的644%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出475.09 万元，占99 %；社会保障和就业（类）支出6万元，占1 %。

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为74.7万元，支出决算为475.09万元，完成年初预算的635%。决算数大于预算数的主要原因：加强我县旅游宣传力度。

（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。无年初预算，支出决算为6万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

旅游（局）2016年一般公共预算财政拨款基本支出481.09万元，其中：人员经费120.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费360.89万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

旅游（局）2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为27.1万元，支出决算为27.1万元，完成预算的100%。2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015年减少1.2万元，下降4%，主要原因：公务接待费减少。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组 0个，全年因公出国（境）累计 0人次。

（二）公务用车购置及运行费 0万元，其中，公务用车购置费0万元，购置0 辆车；公务用车运行维护费 0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（三）公务接待费27.1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016 年共接待283批次、2264人次。

决算数比 2015年增减少1.2万元，下降4 %，主要原因：公务接待费减少。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

旅游（局）2016年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

旅游（局）2016 年机关运行经费支出360.5万元，比 2015年减23%，主要原因：按照国家要求节能减排精简开支。

（二）政府采购支出情况。

旅游局2016 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，旅游（局）单位价值 200万元以上大型设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指××厅（局）用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障××厅（局）各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指××厅（局）机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为××厅（局）机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

（八）其他××支出（项）：……。

……。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。