南召县林业局2016年度部门决算公开说明

一、 林业局主要职责

（一）负责全县林业及其生态建设的监督管理，拟订林业及其生态建设的发展战略、中长期规划和起草相关规章草案和政策并监督实施。参与拟订有关地方标准和规程并指导实施。 （二）组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地的调查、动态监测和评估，并发布相关信息，承担林业生态文明建设的有关工作。组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作。制定全县造林绿化的指导性计划，拟订相关地方标准和规程并监督执行，指导各类公益林和商品林（包括用材林、经济林、薪炭林、药用林、特种用途林）的培育，指导、监督全县全民义务植树、造林绿化工作。承担林业应对气候变化的相关工作。承担鹿邑县绿化委员会的具体工作。
（三）承担全县森林资源保护发展监督管理的责任。组织编制并监督执行全县森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输，组织、指导林地、林权管理，组织实施林权登记、发证工作，拟订林地保护利用规划并指导实施，依法承担林地征用、占用的初审、上报工作，管理国有林场的国有森林资源。
（四）组织、协调、指导和监督全县湿地保护工作，拟定全县湿地保护规划和有关地方标准及规定，组织实施建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督湿地的合理利用。
（五）组织、协调、指导和监督全县沙化防治工作。组织拟订全县防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划，参与拟订相关地方标准和规定并监督实施，监督沙化土地的合理利用，组织、指导建设项目对土地沙化影响的初审。
（六）组织、指导全县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。负责全县陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。
（七）承担推进全县林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。拟订全县集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并指导监督实施。拟订全县农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施，指导、监督农村林地承包经营和林权流转，监督林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。依法负责退耕还林工作。指导国有林场（苗圃）、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理。
（八）监督检查各产业对全县森林、湿地、沙化和陆生野生动植物资源的开发利用。拟订全县林业资源优化配置政策，拟订林业产业地方标准并监督实施，组织指导全县林产品质量监督及综合开发。
（九）承担组织、协调、指导、监督全县森林防火工作的责任。承担县政府护林防火指挥部的具体工作。承担林业行政执法监管的责任，指导全县森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全县林业重大违法案件的查处。指导林业有害生物的防治、检疫工作。
（十）参与拟订全县林业及其生态建设的财政、金融、价格、交易等经济调节政策，组织、指导全县林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施。编制部门预算并组织实施，提出县级财政林业专项转移支付资金的预算建议，管理监督县级林业资金，管理县级林业国有资产，负责提出林业固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排意见，按照规定权限，审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目。编制全县林业及其生态建设的年度生产计划。
（十一）组织指导全县林业及其生态建设的科技、教育和外事工作，指导全县林业队伍的建设。
（十二）承办县政府交办的其他事项。

二、林业局构成

南召县林业局共有在职人员140人，其中行政编制人员18人，财政全供事业编制人员83人，财政差额补贴事业编制人员39人，财政全供离退休人员37人，遗属6人。 南召县林业局内设股室5个：办公室、人事监察股、计划财务管理股、造林经营股、资源林政管理股 下属二级单位9个（财务独立的二级单位除外）：南召县退耕还林办公室、南召县林权管理中心、南召县长江流域防护林体系建设办公室、南召县森林病虫害防治检疫工作站、南召县野生动植物保护站、南召县木竹管理检查站、南召县林政稽查大队、南召县林业技术推广中心、南召县森林防火办公室。

纳入2016年度部门决算编制的单位包括5个单位：

林业局机关本级，南召县辛夷办，南召县花卉办，南召县森林公安局，南召县宝天曼管理局。

三、林业局2016 年度部门决算情况说明

（一）、收入支出决算总体情况说明

林业局2016年度年初结转和结余0万元，本年收入总计7399.3万元，本年支出总计7399.3万元，用事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

（二）、收入决算情况说明

林业局2016年度收入合计7399.3万元，其中：社会保障和就业支出收入200万元，节能环保支出收入760万元；农林水支出（林业）中一般行政事务管理收入21.9万元，林业事业机构收入2074.4万元，森林培育收入2008.7万元，林业技术推广收入12.6万元，森林生态效益收入1823万元，林业自然保护区106万元，动植物保护2.0万元，林业执法与监督153.6万元，林区公共支出收入8万元，林业防灾减灾收入124.4万元，其他林业支出收入104.7万元。

（三）、支出决算情况说明

林业局2016年度支出合计7399.3万元，其中：社会保障和就业支出200万元，节能环保支出760万元；农林水支出（林业）中一般行政事务管理21.9万元，林业事业机构2074.4万元，森林培育2008.7万元，林业技术推广12.6万元，森林生态效益补偿1823万元，林业自然保护区106万元，动植物保护2.0万元，林业执法与监督153.6万元，林区公共支出8万元，林业防灾减灾124.4万元，其他林业支出104.7万元。

（四）、财政拨款收入支出决算总体情况说明

林业局2016年财政拨款收支总决算7399.3万元。其中社会保障和就业支出200万元，节能环保支出760万元，农林水支出6439.3万元。

（五）、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

林业局2016年一般公共预算财政拨款支出决算为7399.3万元，其中，基本支出预算2207.9万元，项目支出预算5191.4万元。

（六）、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

林业局2016年一般公共预算财政拨款基本支出2207.9万元，其中：人员经费1777.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费430.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

（七）、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

林业局2016 年“三公”经费财政拨款支出预算数105.6万元，决算为100.3万元， 2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015年减少21.17 万元。

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行费56万元，其中，公务用车购置费0万元，；公务用车运行维护费56万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（三）公务接待费44.4万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016 年共接待615批次、3557人次。

（八）本年度无政府性基金预算决算和其他情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

水利局2016 年机关运行经费支出 105 万元，比 2015年减少 8%，主要原因：日常经费开支减少。

（二）政府采购支出情况。

水利局2016 年政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。

（二）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，水利局共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指××厅（局）用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障××厅（局）各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指××厅（局）机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为××厅（局）机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

（八）其他××支出（项）：……。

……。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。