第一部分 南召县公安局概况

一、南召县公安局主要职责

(一）贯彻落实国家公安工作法律、法规和方针、政策,部署、指导、监督、检查全县的公安工作。

（二）掌握影响社会稳定、危害全县安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

（三）负责全县公安政治工作、公安队伍建设工作。检查、监督全县公安机关的执法活动；组织、指导公安机关督察、审计、信访工作；指导全县公安队伍思想作风、工作作风建设。

（四）组织协调全县公安机关重大任务的警务保障工作。

（五）负责出入境管理有关工作。依法开展管理国籍工作，组织指导全县持普通护照的外国人和香港、澳门特别行政区及台湾地区人员在南召居留、旅行的有关管理工作。

（六）组织开展对党和国家领导人以及重要外宾在南召县境内的安全警卫工作并承担相应责任。

（七）组织开展全县公安科学技术工作，规划公安机关指挥系统、信息技术、刑事技术建设，指导全县安全技术防范工作。

（八）组织指导全县公安机关侦查工作，协调、办理重大刑事案件、危害国家安全的犯罪案件、经济犯罪案件及上级批转的重大案件及专项工作。

（九）负责全县治安管理工作并承担相应的责任。协调、处置重大治安事故和群体性事件，组织、指导全县公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理工作，指导、监督全县公安机关治安保卫工作。

（十）负责全县消防工作并承担相应责任。指导、监督、协调全县消防监督、火灾预防、火灾扑救和公安应急抢险救援工作。

（十一）负责全县道路交通安全管理工作并承担相应责任。组织指导全县公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及开展机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人管理工作；维护高速公路交通、治安秩序。

（十二）组织指导全县公安机关对公共信息网络的安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。

（十三）防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

（十四）组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦察工作。

（十五）组织指导毒品案件的侦察工作，协调有关部门开展禁毒工作。

（十六）组织指导全县公安机关依法承担的执行刑罚工作，组织指导对看守所、拘留所的管理工作。

（十七）统一领导全县公安消防队伍建设，对武警部队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。

（十八）承办县政府交办的其它事项。

二、南召县公安局决算单位构成

南召县公安局部门决算包括机关本级决算和看守所。

1.机关本级

2.看守所

第二部分

南召县公安局2016年度部门决算表

第三部分

南召县公安局2016 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

南召县公安局2016年收入总计6694.8万元，支出总计6694.8万元，与2015年相比，收、支总计各增加465.2万元，增长7.5 %。主要原因：2016年增补工资。

二、收入决算情况说明

南召县公安局本年收入合计6694.8万元，其中：财政拨款收入 6694.8万元，占100%。

三、支出决算情况说明

南召县公安局本年支出合计6694.8万元，其中：基本支出4112.1万元，占61.4%；项目支出2582.7万元， 占38.6%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

南召县公安局2016年财政拨款收支总决算6694.8万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加465.2万元，增长7.5 %。主要原因：2016年增补工资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

南召县公安局2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4427.1万元，支出决算为6694.8万元，完成年初预算的151%。主要用于以下方面：公共安全（类）支出6268.4万元，占89.6%；社会保障和就业（类）支出426.4万元，占10.4%。

（一）公共安全（类）财政事务（款）。年初预算为4000.7万元，支出决算为6268.4万元，完成年初预算的156%。决算数大于预算数的主要原因：主要增加了基层基础建设。

（二）社会保障和就业（类）住房改革支出（款）。年初预算为426.4万元，支出决算为426.4万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

南召县公安局2016年一般公共预算财政拨款基本支出4112.1万元，其中：人员经费2934万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1178.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

南召县公安局2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为337.5万元，支出决算为337.5万元，完成预算的100%。2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015年减少84.3万元，下降20%，主要原因：公务用车改革车辆减少。具体支出情况如下：

（一）公务用车购置及运行费317.4万元，完成预算的100%，其中公务用车运行维护费317.4万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、等支出。2016 年共接待150 批次、 2050 人次。

决算数比 2015 年减少93.4万元，下降22.7%，主要原因：公务用车改革车辆减少。

（二）公务接待费20.1万元，完成预算的100 %，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2016 年共接待150批次、2050人次。

决算数比 2016年增加9.2万元，增长91 %，主要原因：一部分公务接待费跨年度支出。

（三）因公出国（境）费 0 万元，完成预算的 0 %，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，全年因公出国（境）累计0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

南召县公安局本级2016年无政府性基金预算财政拨款支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

南召县公安局2016 年机关运行经费支出944.3万元，比 2015年增108%，主要原因：业务技术用房的投入使用加大了水电费、物业管理费等费用的开支及办公设备购置（单价1000元以下）。

（二）政府采购支出情况。

南召县公安局2016 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，南召县公安局共有车辆124辆，其中，一般公务用车3辆，一般执法执勤用车77辆，特种专业技术用车 16辆，其它车辆28辆，其它车辆主要是待报废车辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指××厅（局）用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障××厅（局）各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指××厅（局）机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为××厅（局）机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

（八）其他××支出（项）：……。

……。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。