2016年度部门决算公开

第一部分

司法局概况

一、司法局主要职责

（一）贯彻落实国家司法行政工作方针、政策，制定全县司法行政工作的开展规划并组织实施。
（二）拟订全县法制宣传教育和依法治理工作规划并组织实施，指导全县各乡镇、各行业法制宣传教育和依法治理工作。
（三）负责指导、监督全县律师工作、公证工作并承担相应责任。
（四）监督管理全县法律援助工作。
（五）指导、监督全县司法所建设和人民调解、社区矫正、基层法律服务和帮教安置工作。
（六）组织实施全县国家司法考试工作。
（七）组织管理全县司法鉴定人和司法鉴定机构的申报和年检注册。
（八）指导全县仲裁机构的登记管理工作。
（九）指导、监督直属单位的内部审计工作。
（十）指导、监督全县司法行政队伍建设和思想作风、工作作风建设，负责全县司法行政系统警务管理和警务督察工作。
（十一）承办县政府交办的其他事项。

二、司法局决算单位构成

司法局部门决算由局机关本级决算构成。

第二部分

司法局2016 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

司法局2016年收入总计661.01万元，支出总计661.01万元，与2015年相比，收、支总计各增加231.47万元，增长35%。主要原因：人员工资上调和社区矫正经费全额列入预算。

二、收入决算情况说明

司法局本年收入合计661.01万元，其中：财政拨款收入661.01万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

司法局本年支出合计661.01万元，其中：基本支出661.01万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

司法局2016年财政拨款收支总决算661.01万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加231.47万元，增长35%。主要原因：人员工资上调和社区矫正经费全额列入预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

司法局2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为661.01万元，支出决算为661.01万元，完成年初预算的100%。主要用于以下方面：公共安全支出582.31万元，占88%；社会保障和就业支出78.7万元，占12%。

（一）公共安全支出。年初预算为582.31万元，支出决算为582.31万元，完成年初预算的100%。

（二）社会保障和就业支出。年初预算为78.7万元，支出决算为78.7万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

司法局2016年一般公共预算财政拨款基本支出661.01万元，其中：人员经费463.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费197.80万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

司法局2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为48.5万元，支出决算为31.4万元，完成预算的65%，主要原因：厉行节约，严格遵守财务制度。2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2015减少5.2万元，减少14%，主要原因：社区矫正下乡评估量增长。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，完成预算的0%，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。

本年度我局没有工作人员因公出国（境），因此没有产生相应的费用。

（二）公务用车购置及运行费31.4万元，完成预算的65%，其中，公务用车购置费0万元，购置0辆车；公务用车运行维护费31.4万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数小于年初预算数的主要原因：厉行节约，严格遵守财务制度。决算数比2015年减少0.5万元，下降2%，主要原因：厉行节约，严格遵守财务制度。

（三）公务接待费0万元，完成预算的0%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016年公务接待0批次、0人次。

决算数小于年初预算数的主要原因：严格遵守公务接待管理规定，厉行勤俭节约，反对铺张浪费。

决算数比2015年减少4.7万元，主要原因：严格遵守公务接待管理规定，厉行勤俭节约，反对铺张浪费。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

司法局2016年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。支出具体情况如下：……。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

司法局2016年机关运行经费支出132.2万元，比2015年增加 7 %，主要原因：厉行节约，严格遵守财务制度。

（二）政府采购支出情况。

司法局2016年政府采购支出总额62.2万元，其中：政府采购货物支出35.6万元，政府采购工程支出9万元，政府采购服务支出17.6万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，司法局共有车辆5辆，其中，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车5辆，特种专业技术用车0辆，其他用车XX辆，其他用车主要是……；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2016年，司法局共组织对 个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 万元。绩效评价结果概况说明：……。