南召县编办2018年部门预算公开相关事项说明

第一部分

概况

一、单位主要职责

南召县机构编制委员会办公室，负责全县行政体制改革、机构改革和机构编制管理工作，为县委工作部门。

主要职责：围绕创新体制机制、服务科学发展，充分发挥综合性管理机构的作用，按照改革、管理、法制化协调推进的工作格局，切实履行推进行政管理体制改革和机构改革的职能，强化机构编制管理。通过科学配置职能、合理设置机构、完善运行机制、创新管理方式，提高行政效能，不断优化机构编制资源配置，为促进我县经济社会发展提供体制机制保障。

（一）贯彻执行党和国家有关行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法律法规；研究拟订全县机构编制管理的办法措施；推进机构编制管理科学化、规范化、法制化建设。

（二）研究行政管理体制改革、机构改革、事业单位分类改革和相关领域涉及行政管理体制改革的重大问题；协调有关专项改革事宜。

（三）拟订全县行政管理体制改革和机构改革的总体方案，经批准后组织实施；审核县委各部门、县政府各部门和各乡镇机构改革方案。

（四）统一管理全县各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，民主党派、人民团体和群众团体机关的机构编制工作。

（五）协调县委各部门、县政府各部门的职责配置及调整，协调县委、县政府各部门之间以及各乡镇之间的职责分工。

（六）审核县委各部门、县政府各部门、县人大、政协机关、法院、检察院机关，民主党派、人民团体和群众团体机关的主要职责、内设机构、人员编制和领导职数；审核各乡镇党政机关的人员编制总额。

（七）拟订全县事业单位登记管理体制改革和机构改革方案，经批准后组织实施；负责全县事业单位机构改革方案的拟订和机构编制管理工作。

（八）监督检查全县各级行政管理体制改革、机构改革和机构编制方针政策、法律法规的执行情况。

（九）建立健全机构编制管理与财政预算、组织人事管理的配合制约机制；推进机构编制实名制管理，负责全县机关事业单位进人和统发工资编制审核工作；负责全县机构编制统计工作。

（十）配合有关部门做好行政审批制度改革工作。

（十一）研究拟订全县事业单位登记管理办法，负责全县事业单位登记管理工作。

（十二）负责全县机构编制信息管理系统、电子政务和信息化建设工作。

（十三）承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他事项。

二、单位构成

南召县编办（全称为：南召县机构编制委员会办公室），位于南召县城关镇平安路综合办公楼西七楼，属县级、一级、财政预算行政单位。单位负责人：赵金剑；财务负责人：李军；报账员：王付平。

县编办内设4个内设机构：综合科、机构编制管理科、登记法规监督科和审改科，共有编制10名，实有人员8名。下设2个二级事业单位：事业单位登记中心和电子政务中心，共有编制7名，实有人员6名。全部实行全额预算管理。单位退休人员1名。

第二部分

南召县编办2018年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南召县编办2018年收入总计129元，支出总计129万元，与2017年相比，收入支出增长了17万元。主要原因：单位承担的工作职能增加，任务加大，所需的工作经费相应增加；同时，单位的扶贫工作繁重，扶贫经费增加。

二、收入预算总体情况说明

县编办2018年收入合计129万元，其中：一般公共预算129万元;政府性基金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

县编办2018年支出合计129万元，其中：基本支出94万元，占73 %；项目支出35万元，占27 %。

四、一般公共预算支出预算情况说明

县编办2018年一般公共预算支出年初预算为129万元。主要用于以下方面：（一般公共服务（类）支出109万元，占84 %；教育支出0万元，占0 %;科学技术支出0万元，占0 %;文化体育传媒支出0万元，占0 %;社会保障支出13万元，占10 %;医疗卫生支出4万元，占3%;住房保障（类）支出3万元，占3%;其他支出0万元，占0 %。）

五、一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出94万元，其中：人员经费 82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

2018年府性基金预算支出年初预算为0万元。支出具体情况如下：无。项目发展专项支出0万元。

七、“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算为7.6元。2018年“三公”经费支出预算数比2017年减少0.4万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行费4万元，公务用车运行维护费4万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出.公务用车运行维护费预算数比2017年减少0.2万元，主要原因：单位加强车辆使用和维护管理。

（三）公务接待费3.6万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出预算94万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要的各项费用。

（二）政府采购支出情况

2018年无政府采购预算安排。有0个政府采购项目，金额是0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年，组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。

（四）关于专项转移支付项目情况说明

2018年，使用专项转移制度的项目有0个，涉及金额0万元。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2018年度部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算“三公”经费支出情况表

7、一般公共预算基本支出情况表

8、政府性基金支出情况表

9、国有资本经营预算支出情况表

编办2018年部门预算公开