县委统战部2018年部门预算公开

相关事项说明

第一部分

概况

一、主要职责

（一）贯彻执行中央、省委、市委和县委关于统一战线的方针、政策，提出开展统一战线工作的意见和建议。

（二）调查研究党外知识分子的情况，落实好有关政策，及时反映他们的意见和建议。

（三）调查研究、协调检查有关民族、宗教工作的重大方针、政策的贯彻落实情况；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

（四）会同有关部门做好党外人士的政治安排工作，做好党外后备干部的培养和举荐工作。

（五）开展以祖国统一为重点的海外统战工作，联系香港、澳门和海外工商界社团代表人士，为“和平统一、一国两制”和经济建设服务。

（六）开展海内外统一战线的宣传工作。

（七）贯彻执行中央、省、市对台工作的方针、政策和规定，组织对台宣传，处理全县涉台的有关活动和重大事件。

二、机构组成

统战部共有编制12名，其中行政编制11名，工勤编制1名。部机关设办公室、经济联络科、宣传调研科、民族宗教科、党外知识分子科、台湾工作办公室。

第二部分

2018年度统战部部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

统战部2018年预算收入总计164万元，支出总计164万元，与2017年相比，收入支出增长了1.69万，主要原因是工资调整、发放车补、缴纳“五险一金”等，人员基本支出有所增加。

二、收入预算总体情况说明

统战部2018年收入合计164万元，其中一般公共预算164万元，政府性基金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

统战部2018年支出合计164万元，其中：基本支出103万元，占63%，项目支出61万元，占37%。

四、一般公共预算支出预算情况说明

统战部2018 年一般公共预算支出年初预算为164万元。主要用于以下方面：（一般公共服务（类）支出141万元，占85%；科学技术支出0万元，占0%;文化体育传媒支出0万元，占0%;社会保障支出13万元，占8%;医疗卫生支出7万元，占4%;住房保障（类）支出3万元，占2%;其他支出 0万元，占0%。）

五、一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出103万元，其中：人员经费82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

2018年府性基金预算支出年初预算为0万元。支出具体情况如下：无。项目发展专项支出 0万元。

七、“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算为10.65万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017年减少2.85万元。

具体支出情况如下：

（一）无因公出国（境）费预算。

（二）公务用车购置及运行费2.35万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出.公务用车运行维护费预算数比 2017年减少1.15万元，主要原因为节约开支。

（三）公务接待费8.30万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出预算103万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2018年无政府采购预算安排。有 0 个政府采购项目，金额是 0 万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年，组织对 0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 0 万元。

（四）关于专项转移支付项目情况说明

2018年，使用专项转移制度的项目有 0 个，涉及金额 0 万元。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件： 2018年度部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算“三公”经费支出情况表

7、一般公共预算基本支出情况表

8、政府性基金支出情况表

9、国有资本经营预算支出情况表