南召县政府机关事务管理局2018年

部门预算公开相关事项说明

第一部分

概况

一、单位主要职责

(一)根据党和国家的有关方针、政策和省、市有关精神，结合政府机关的实际；研究制订机关事务管理工作规章制度和具体办法，并组织实施。

(二)研究、制订后勤体制改革的具体规定和办法，推动机关后勤体制的改革。

(三)负责县政府及政府办公室综合性会议的后勤服务工作及上级有关客人的接待工作；负责县政府机关福利和物资供应工作。

(四)负责县政府机关的财务管理，制订财务、会计制度并组织实施；负责县政府办公室机关财务编制预算及审计工作。

(五)负责县政府及政府办公室机关车辆的编制、配置、更新和社会集团购买的初审工作；负责县政府办公室车辆的管理，保障县政府领导、县政府会议、办公室机关工作用车。

(六)对县政府办公室机关的国有资产行使资产所有者代表的管理职能，负责政府办公室机关国有资产的监管工作；负责县政府机关房产、地产和基本建设及其资金管理工作，负责县政府机关办公用房的管理使用和职工住房的规划、征地、设计、施工、分配、调整、维修以及院容、院貌的管理工作。

(七)负责县政府机关办公区及家属区水、电的供应和设施的管理与维修。

(八)负责县政府机关办公区和家属区的社会治安综合治理和安全保卫工作及居住人口的户证管理工作。

(九)负责县政府办公室和本局离退休干部的服务与管理工作。

(十)负责制订县政府办公室机关第三产业开发规划和措施及所属经济实体的管理工作。

(十一)承办县政府领导交办的其他事项。

二、单位构成

南召县政府机关事务管理局：事业编制63名，经费实行全额预算管理。下设6个内设机构：一、行管股；二、保卫股；三、接待股；四、老干股；五、节能减排办公室；六、车辆改革办公室。

第二部分

南召县政府机关事务管理局2018年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南召县政府机关事务管理局2018年收入总计1396万元，支出总计1396万元，与2017年相比，收入支出增长了123万元。主要原因：在职人员增加，工资调资、调标 ，新成立多个主要科室。

二、收入预算总体情况说明

南召县政府机关事务管理局2018年收入合计1396万元，其中：一般公共预算1396万元; 政府性基金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

南召县政府机关事务管理局2018年支出合计1396万元，其中：基本支出856万元，占61%；项目支出540万元，占39%。

四、一般公共预算支出预算情况说明

南召县政府机关事务管理局2018 年一般公共预算支出年初预算为1396万元。主要用于以下方面：（一般公共服务（类）支出1238万元，占88%；教育支出0万元，占0%;科学技术支出0万元，占0%;文化体育传媒支出0万元，占0%;社会保障支出103万元，占7 %;医疗卫生支出30万元，占2 %;住房保障（类）支出25万元，占2%;其他支出0万元，占0%。）

五、一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出856万元，其中：人员经费662万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费194万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

2018年政府性基金预算支出年初预算为0万元。支出具体情况如下：无。项目发展专项支出0万元。

七、“三公”经费支出预算情况说明

2018 年“三公”经费预算为116元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017 年减少46.9万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行费36万元，公务用车运行维护费36万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出.公务用车运行维护费预算数比 2017年减少19.4万元，主要原因：由于车辆情况老化，上缴县国资局三部车辆。

（三）公务接待费80万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出预算856万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要的各项费用。

（二）政府采购支出情况

2018年无政府采购预算安排。有0个政府采购项目，金额是0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年，南召县政府机关事务管理局组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 0万元。

（四）关于专项转移支付项目情况说明

2018年，南召县政府机关事务管理局使用专项转移制度的项目有0个，涉及金额0万元。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件： 2018年度部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算“三公”经费支出情况表

7、一般公共预算基本支出情况表

8、政府性基金支出情况表

9、国有资本经营预算支出情况表