南召县林业局2018年部门预算公开

相关事项说明

第一部分

概况

一、单位主要职责

（一）负责全县林业及其生态建设的监督管理，拟订林业及其生态建设的发展战略、中长期规划和起草相关规章草案和政策并监督实施。参与拟订有关地方标准和规程并指导实施。

（二）组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地的调查、动态监测和评估，并发布相关信息，承担林业生态文明建设的有关工作。组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作。制定全县造林绿化的指导性计划，拟订相关地方标准和规程并监督执行，指导各类公益林和商品林（包括用材林、经济林、薪炭林、药用林、特种用途林）的培育，指导、监督全县全民义务植树、造林绿化工作。承担林业应对气候变化的相关工作。承担鹿邑县绿化委员会的具体工作。
（三）承担全县森林资源保护发展监督管理的责任。组织编制并监督执行全县森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输，组织、指导林地、林权管理，组织实施林权登记、发证工作，拟订林地保护利用规划并指导实施，依法承担林地征用、占用的初审、上报工作，管理国有林场的国有森林资源。

（四）组织、协调、指导和监督全县湿地保护工作，拟定全县湿地保护规划和有关地方标准及规定，组织实施建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督湿地的合理利用。
（五）组织、协调、指导和监督全县沙化防治工作。组织拟订全县防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划，参与拟订相关地方标准和规定并监督实施，监督沙化土地的合理利用，组织、指导建设项目对土地沙化影响的初审。
（六）组织、指导全县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。负责全县陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。
（七）承担推进全县林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。拟订全县集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并指导监督实施。拟订全县农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施，指导、监督农村林地承包经营和林权流转，监督林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。依法负责退耕还林工作。指导国有林场（苗圃）、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理。

（八）监督检查各产业对全县森林、湿地、沙化和陆生野生动植物资源的开发利用。拟订全县林业资源优化配置政策，拟订林业产业地方标准并监督实施，组织指导全县林产品质量监督及综合开发。
（九）承担组织、协调、指导、监督全县森林防火工作的责任。承担县政府护林防火指挥部的具体工作。承担林业行政执法监管的责任，指导全县森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全县林业重大违法案件的查处。指导林业有害生物的防治、检疫工作。
（十）参与拟订全县林业及其生态建设的财政、金融、价格、交易等经济调节政策，组织、指导全县林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施。编制部门预算并组织实施，提出县级财政林业专项转移支付资金的预算建议，管理监督县级林业资金，管理县级林业国有资产，负责提出林业固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排意见，按照规定权限，审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目。编制全县林业及其生态建设的年度生产计划。
（十一）组织指导全县林业及其生态建设的科技、教育和外事工作，指导全县林业队伍的建设。
（十二）承办县政府交办的其他事项。

二、单位构成

南召县林业系统共有在职人员314人，其中行政编制人员30人，财政全供事业编制人员220人，财政差额补贴事业编制人员64人。内设股室5个：办公室、人事监察股、计划财务管理股、造林经营股、资源林政管理股，下属财务不独立的二级单位9个，财务独立二级单位4个。

第二部分

林业局2018年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

林业局 2018年收入总计 6991万元，支出总计 6991万元，与2017年相比，收入支出增长了 4478万元。主要原因：1、单位人员增加及全体人员执行了新工资标准，2、上级追加资金列入年初预算，预算编制更加科学合理化。

二、收入预算总体情况说明

林业局2018年收入合计 6991万元，其中：一般公共预算 2941万元; 政府性基金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

林业局2018年支出合计 6991万元，其中：基本支出 1772万元，占 25 %；项目支出 5219万元，占 75 %。

四、一般公共预算支出预算情况说明

林业局2018 年一般公共预算支出年初预算为2941万元。主要用于以下方面：（一般公共服务（类）支出 0万元，占0 %；教育支出 0万元，占0 %;科学技术支出 0 万元，占0%;文化体育传媒支出 0万元，占0 %;社会保障支出243万元，占 8.2%;医疗卫生支出81万元，占2.8%;节能环保支出0万元，占0%；农林水支出2558万元，占87%；住房保障（类）支出 59万元，占2%;其他支出 0万元，占0 %。

五、一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出1772万元，其中：人员经费 1640万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 132万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

2018年政府性基金预算支出年初预算为 0万元。支出具体情况如下：无。项目发展专项支出0万元。

七、“三公”经费支出预算情况说明

2018 年“三公”经费预算为66.33万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017 年减少9.27万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。

（二）公务用车购置及运行费 44.64万元，公务用车运行维护费 44.64万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出

（三）公务接待费 21.69万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出预算1772万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要的各项费用。

（二）政府采购支出情况

2018年无政府采购预算安排。有 0个政府采购项目，金额是 0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年，组织对 0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 0万元。

（四）关于专项转移支付项目情况说明

2018年，林业局使用专项转移制度的项目有6个，涉及金额 4049万元。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件： 2018年度部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算“三公”经费支出情况表

7、一般公共预算基本支出情况表

8、政府性基金支出情况表

9、国有资本经营预算支出情况表