南召县编办

2017年度部门决算

二〇一八年九月

目　　录

第一部分　　南召县编办概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　　南召县编办概况

一、部门职责

南召县机构编制委员会办公室，负责全县行政体制改革、机构改革和机构编制管理工作，为县委工作部门。

主要职责：围绕创新体制机制、服务科学发展，充分发挥综合性管理机构的作用，按照改革、管理、法制化协调推进的工作格局，切实履行推进行政管理体制改革和机构改革的职能，强化机构编制管理。通过科学配置职能、合理设置机构、完善运行机制、创新管理方式，提高行政效能，不断优化机构编制资源配置，为促进我县经济社会发展提供体制机制保障。

（一）贯彻执行党和国家有关行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法律法规；研究拟订全县机构编制管理的办法措施；推进机构编制管理科学化、规范化、法制化建设。

（二）研究行政管理体制改革、机构改革、事业单位分类改革和相关领域涉及行政管理体制改革的重大问题；协调有关专项改革事宜。

（三）拟订全县行政管理体制改革和机构改革的总体方案，经批准后组织实施；审核县委各部门、县政府各部门和各乡镇机构改革方案。

（四）统一管理全县各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，民主党派、人民团体和群众团体机关的机构编制工作。

（五）协调县委各部门、县政府各部门的职责配置及调整，协调县委、县政府各部门之间以及各乡镇之间的职责分工。

（六）审核县委各部门、县政府各部门、县人大、政协机关、法院、检察院机关，民主党派、人民团体和群众团体机关的主要职责、内设机构、人员编制和领导职数；审核各乡镇党政机关的人员编制总额。

（七）拟订全县事业单位登记管理体制改革和机构改革方案，经批准后组织实施；负责全县事业单位机构改革方案的拟订和机构编制管理工作。

（八）监督检查全县各级行政管理体制改革、机构改革和机构编制方针政策、法律法规的执行情况。

（九）建立健全机构编制管理与财政预算、组织人事管理的配合制约机制；推进机构编制实名制管理，负责全县机关事业单位进人和统发工资编制审核工作；负责全县机构编制统计工作。

（十）配合有关部门做好行政审批制度改革工作。

（十一）研究拟订全县事业单位登记管理办法，负责全县事业单位登记管理工作。

（十二）负责全县机构编制信息管理系统、电子政务和信息化建设工作。

（十三）承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他事项。

二、机构设置

南召县编办（全称为：南召县机构编制委员会办公室），内设4个内设机构：综合科、机构编制管理科、登记法规监督科和审改科，共有编制10名，实有人员8名。下设2个二级事业单位：事业单位登记中心和电子政务中心，共有编制7名，实有人员6名。全部实行全额预算管理。单位退休人员1名。属县级、一级、财政预算行政单位。

第二部分

2017年度部门决算表

见附件：编办决算公开表。

第三部分

2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为130.88万元。与2016年度相比，收、支总计各增加18.34万元，增长16.30%。主要原因是一是单位人员工资增加;二是因机构改革和行政审批改革等工作任务加重，相关开支增多；三是因扶贫任务繁重，相关开支增加。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计119.53万元，其中：财政拨款收入119.53万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计129.61万元，其中：基本支出129.61万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计均为130.88万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加18.34万元，增长16.30%。主要原因一是单位人员工资增加;二是因机构改革和行政审批改革等工作任务加重，相关开支增多；三是因扶贫任务繁重，相关开支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出129.61万元，占支出合计的99.03%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加17万元，增长16.11%。主要原因一是单位人员工资增加;二是因机构改革和行政审批改革等工作任务加重，相关开支增多；三是因扶贫任务繁重，相关开支增加。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出129.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出109.39万元，占84.40%；社会保障和就业支出16.39万元，占12.65%；医疗卫生与计划生育支出3.83万元，占2.96%。

（三）具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为112.34万元，支出决算为129.61万元，完成年初预算的115.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是单位人员工资增加;二是因机构改革和行政审批改革等工作任务加重，相关开支增多；三是因扶贫任务繁重，相关开支增加。

其中：

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为92.12万元，支出决算为109.39万元，完成年初预算的118.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是单位人员工资增加;二是因机构改革和行政审批改革等工作任务加重，相关开支增多；三是因扶贫任务繁重，相关开支增加。

2．社会保障和就业支出事务（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为3.88万元，支出决算为3.88万元，完成年初预算的100%。

3．社会保障和就业支出事务（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为12.12万元，支出决算为12.12万元，完成年初预算的100%。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.83万元，支出决算为3.83万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出129.61万元。与2016年度相比，增加17.07万元，增长15.17%，主要原因：一是单位人员工资增加;二是因机构改革和行政审批改革等工作任务加重，相关开支增多；三是因扶贫任务繁重，相关开支增加。 其中：人员经费96.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费32.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出……。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为6.4万元，完成预算的80%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是单位严格遵守财经纪律，加强三公开支管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算4.09万元，完成预算的97.38，占51.13%；公务接待费支出决算2.31万元，完成预算的60.79%，占28.89%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关、0单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

0会议支出0万元，主要用于参加以下国际会议：0等。

出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于参加以下谈判和磋商：0等。

境外业务培训支出支出0万元，主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策、0等。

因公出国（境）费支出决算比2016年度增加（减少）0万元，增长（下降0%。

2．公务用车购置及运行费支出4.09万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出4.09万元。主要用于单位公务出差。2017年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为1量。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度增加2.06万元，增长101.48%,主要原因是单位需要经常用车下乡开展扶贫工作，燃油费增加，加之单位公车已使用3年多，车辆维护费用也较往年增多。

3.公务接待费支出2.31万元。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出2.31万元。主要用于上级或其它县区公务检查和来访接待。

公务接待费支出决算比2016年度增加0.42万元，增长22.22%,主要原因是单位承担的工作职能和业务范围增加，上级的工作督查和业务指导相对增多。

河南省南阳市南召县机构编制委员会办公室2017年度共接待国内来访团组90个、来访人员370人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

编办开展了预算绩效管理，部门绩效管理情况整体良好。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出32.68万元，较2016年度增加12.43万元，增长61.38%。增加主要原因是：一是因机构改革和行政审批改革等工作任务加重，相关开支增多；三是因扶贫任务繁重，相关开支增加。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，河南省南阳市南召县机构编制委员会办公室共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是0；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

……

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。