目 录

第一部分 行政审批服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 行政审批服务中心概况

一、部门职责

一单位主要职责

（一）依照国家有关法律、法规，制定中心各项规章制度、管理办法并组织实施；

（二）负责进入中心服务项目和服务窗口的确定和调整，对项目办理情况进行协调、督查；

（三）负责对窗口单位行政审批服务工作进行目标管理考核；

（四）对各窗口单位及各办事窗口办理行政事项提供服务；

（五）负责召集各窗口单位召开联办审批协调会，并对联审会议确定事宜的落实情况进行检查、督促；

（六）会同窗口单位对窗口工作人员进行管理和奖惩，负责受理对窗口工作人员违规违纪行为的投诉，并会同窗口单位做出处理决定；

（七）组织窗口工作人员的政治业务培训；

（八）对县直部门设立的各类服务大厅（窗口）和分中心进行管理和指导，对乡镇行政审批服务工作进行指导；

二、机构设置

行政审批服务中心无二级预算单位。本决算为汇总决算，

第二部分

2017年度部门决算表

附件：行政审批服务中心决算公开表

第三部分

2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为94.68万元。与2016年度相比，收、支总计万元，增长26.5%。主要原因是主要原因：工资上调，人员经费的增加；办公软件的更新维护，随着中心办事项目、人员的增多，办公耗材、用电量增多。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计94.68万元，其中：财政拨款收入94.68万元，占100%；

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计94.68万元，其中：基本支出40.48万元，占40.49%；项目支出52.24万元，占59.6%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计均为94.68万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加25.34万元，增长26.5%。主要原因是工资上调，人员经费的增加；办公软件的更新维护，随着中心办事项目、人员的增多，办公耗材、用电量增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出84.77万元，占支出合计的89.53%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加25.34万元，增长26.5%。主要原因是工资上调，人员经费的增加；办公软件的更新维护，随着中心办事项目、人员的增多，办公耗材、用电量增多。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出94.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出94.68万元，

（三）具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为84.77万元，支出决算为94.68万元，完成年初预算的111.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：是下乡任务增加，年底追加费用。

1一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 政务公开审批（项）。年初预算为84.77万元，支出决算为94.68万元，完成年初预算的111.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是下乡任务增加，年底追加费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出40.48万元。与2016年度相比，增加6.69万元，增长16.5%，主其中：人员经费40.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费54.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.7万元，支出决算为2.14万元，完成预算的27.7%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是单位按照规定，严格控制“三公”经费开支，尽量缩减开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0；公务接待费支出决算2.19万元，完成预算的28.44%，占100%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排厅（局）机关、0和0单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

会议支出0万元，主要用于参加以下国际会议：0等。

出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于参加以下谈判和磋商：0等。

境外业务培训支出支出0万元，主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策、0等。

因公出国（境）费支出决算比2016年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%,主要原因是……。

2．公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台，其中0车0辆，0车0辆……。

公务用车运行支出0万元。主要用于……。2017年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为ＸＸ量。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%,主要原因是……。

3.公务接待费支出2.14万元。其中：

公务接待费支出决算比2016年度减少1.36万元，下降37.%,主要原因是按照规定，严格控制“三公”经费开支，尽量缩减开支。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

制定制度，加强培训，严格执行

（二）项目绩效自评结果。

部门绩效管理情况良好。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为Ｘ0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0。主要用于，其中等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出52.4万元，较2016年度增加18.38万元，增长18.3%。增加（减少）的主要原因是：办公软件的维护更新，人员的增加。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，行政审批服务中心共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

……

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

河南省南阳市南召县行政审批服务中心