南召县人大常委会2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目　　录

第一部分　　概况

一、主要职责

二、机构组成

第二部分　　2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　　南召县人大常委会概况

一、部门职责

1、保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会在全县的遵守和执行；2、主持县人民代表大会代表的选举；3、召集县人民代表大会会议；4、讨论、决定全县的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作重大事项；5、根据县人民政府建议，决定对全县的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；6、监督县人民政府、县人民法院和县人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；7、撤销县人民政府不适当的决定和命令；8、撤销乡（镇）人民代表大会及其主席团的不适当的决议；9、在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和县人民法院院长、县人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从县人民政府、县人民法院和县人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代表检察长，须上报一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；10、根据县长的提名，决定县人民政府组成部门负责人的任免，报上级人民政府备案；11、按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免县人民检察院副检察长，检察委员会委员、检察员；12、在县人民代表大会闭会期间，决定撤销由它任命的县人民政府其他组成人员和县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；13、在县人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；14、决定授予地方的荣誉称号。

二、机构组成

南召县人民代表大会常务委员会是南召县人民代表大会的常设机关，对南召县人民代表大会负责并报告工作。南召县人民代表大会常务委员会根据工作需要设立办公室、教科文卫工作委员会、农村工作委员会、财政经济工作委员会、财政预算监督工作委员会、选举任免代表联络工作委员会、法制工作委员会、城建环境资源工作委员会、信访科、机关纪检组等十个工作办事机构。

第二部分

2017年度部门决算表

见附件：人大决算公开表。

第三部分

2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为701.98万元。与2016年度相比，收、支总计各增加141.88万元，增长25.34%。主要原因是：1、增加在职人员14个月工资，增加离退休人员健康休养费；2、社保费增加；3、增加县乡人大换届选举经费。4、增加一次县人代会会议费；5、增加扶贫经费。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计694.06万元，其中：财政拨款收入694.06万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计700.97万元，其中：基本支出700.97万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计均为701.98万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加141.88万元，增长25.34%。主要原因是：1、增加在职人员14个月工资，增加离退休人员健康休养费；2、社保费增加；3、增加县乡人大换届选举经费。4、增加一次县人代会会议费；5、增加扶贫经费。

。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出700.97万元，占支出合计的100%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加140.87万元，增长25.15%。主要原因是：1、增加在职人员14个月工资，增加离退休人员健康休养费；2、社保费增加；3、增加县乡人大换届选举经费。4、增加一次县人代会会议费；5、增加扶贫经费。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出700.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出556.89万元，占79.45%；外交（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出138.41万元，占19.75%；农林水支出5.67万元，占8%。

（三）具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为512.33万元，支出决算为700.97万元，完成年初预算的136.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：1、增加在职人员14个月工资，增加离退休人员健康休养费；2、社保费增加；3、增加县乡人大换届选举经费。4、增加县人代会会议费；5、增加扶贫经费。其中：

1．一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为287万元，支出决算为381.53万元，完成预算的132%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是增加在职人员工资；二是增加社保费；三是增加县乡人大换届选举经费。

2．一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。

年初预算为50万元，支出决算为77.8万元，完成预算的155%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加县人代会会议费。

3．一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）。年初预算为41万元，支出决算为41万元。

4．一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算为21万元，支出决算为21万元。

5．一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为35.56万元，支出决算为35.56万元。

6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为72万元，支出决算为138.41万元，完成预算的192 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加离退休人员工资及离退休人员健康休养费。

7．农林水支出（类）扶贫（款）机关服务（项）。年初预算为5.67万元，支出决算为5.67万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出700.97万元。其中：人员经费477.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费223.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附

加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为34.4万元，支出决算为23.53万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算21.28万元；公务接待费支出决算2.25万元。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排厅（局）机关、0和0单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

0会议支出0万元，主要用于参加以下国际会议：0、0、0等。

出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于参加以下谈判和磋商：0、0、0等。

境外业务培训支出0万元，主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策、0、0等。

2．公务用车购置及运行费支出21.28万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台，其中0车0辆，0车0辆。

公务用车运行支出21.28万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为5量。

3.公务接待费支出2.25万元。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于……。

其他国内公务接待支出2.25万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。

2017年度共接待国内来访团组14个、来访人员136人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

人大开展了预算绩效管理，部门绩效管理情况整体良好。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要用于……，其中0等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：……。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出223.34万元，较2016年度增长100.14万元，增加45%。增加主要原因是：一是2017年度我县县乡人大换届。二是县十五届人民代表大会第一次会议会期较2016年人代会增加两天。三是县十五届人民代表大会第二次会议于2017年8月份召开，较2016年增加一次人代会。四是2017年召开人大常委会较2016年增加3次。五是2017年人大换届后，新增3位人大常委会副主任和2位人大常委会党组成员，科室主任及人员也有所增加。六是2017年县人大常委会主要领导都分包乡镇，联系重点贫困村，积极参与到精准扶贫工作中去，另外，县人大常委会机关分包崔庄乡荆子河村，分包贫困户70余户。因此，机关运行经费有所增加。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，县人大共有车辆5辆，其中：一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

……

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。