南召县统计局

2017年度部门决算

二〇一八年九月

目　　录

第一部分　　南召县统计局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　南召县统计局概况

一、部门职责

（一）承担组织领导和协调全县统计工作，贯彻执行国家、省、市统计政策、规划、基本统计制度和统计标准；贯彻执行国家、省、市统计法律、法规和规章；制定部门规范性文件；指导本行政区域内统计工作。

（二）贯彻落实国家、省、市国民经济核算制度，建立健全全县国民经济核算体系和统计指标体系，监督管理各乡镇国民经济核算工作。

（三）会同有关部门贯彻落实全国、全省、全市重大国情国力、省情省力、市情市力普查计划方案，组织实施全县人口、经济、农业等国情国力普查和投入产出调查等大型专项调查，汇总、整理和提供有关统计数据。

（四）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、能源、投资、科技、人口、劳动力、环境基本状况、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、资源、房屋、对外贸易、对外经济、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。

（五）组织各乡镇、县政府各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查；统一管理、核定、公布全县性基本统计资料，定期向社会发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息；组织实施重要的统计监测评价考核和社情民意调查。

（六）建立健全和管理全县统计信息自动化系统及统计数据库系统，组织制定各乡镇、县政府各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规划；指导全县统计信息化系统建设。

（七）对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析，统计预测和统计监督；向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（八）组织全县统计业务技术培训，开展统计科学的学术交流合作。承担完成中央、省、市驻召企事业单位的统计核算任务。

（九）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

南召县统计局人员编制37名，实有在职在编人员34名。内设机构6个（办公室、人口统计和政策法规股、国民经济综合统计和核算股、能源统计股、工业和投资统计股、贸易和服务业统计股），行政编制11名,工勤岗1名；下设二级事业单位4个（南召县农村社会经济调查队、南召县城市社会经济调查队、南召县企业调查队、统计局普查中心），编制28名。人员混岗使用。

第二部分

2017年度部门决算表

见附件：统计局决算公开表。

第三部分

2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为788.06万元。与2016年度相比，收、支总计各增加（减少）688.54万元，增长14.4%。主要原因是一是工作量增加，二是发放农业普查两员补助。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计414.09万元，其中：财政拨款收入414.09万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计373.97万元，其中：基本支出373.97万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计均为788.06万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）99。52万元，增长14.4%。主要原因一是工作量增加，二是发放农业普查两员补助。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出373.97万元，占支出合计的100%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加29.7万元，增长8.6%。主要原因一是工作量增加，二是发放农业普查两员补助。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出373.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出350万元，占93.6%；事业单位离退休支出23.97万元，占6.4%。

（三）具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为373.97万元，支出决算为373.97万元，完成年初预算的100%。

1．一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为222.68万元，支出决算为222.68 万元，完成年初预算的100%。

2．一般公共服务（类）统计信息事务（款）机关服务（项）。年初预算为49.44万元，支出决算为49.44万元，完成年初预算的100%。

3．一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为77.88万元，支出决算为77.88万元，完成年初预算的100%。

4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（项）事业单位离退休。年初预算为23.97万元，支出决算为23.97万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出373.97万元。与2016年度相比，增加29.7万元，增长8.6%，主要原因：一是工作量增加，二是发放农业普查两员补助。其中：人员经费257.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出0万元；公用经费116.15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为18.4万元，支出决算为18.33万元，完成预算的10 0.4%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严格按照财经纪律执行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算5.36万元，完成预算的100.7%，占29.2%；公务接待费支出决算12.97万元，完成预算的100.2%，占70.8%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排局机关、因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费支出5.36万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出5.36万元。主要用于工作。2017年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为2辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度减少0.04万元，下降0.74%,主要原因是厉行节约。

3.公务接待费支出12.97万元。其中：

外宾接待支出0万元。。

其他国内公务接待支出12.97万元。主要用于工作。

公务接待费支出决算比2016年度减少0.03万元，下降0.5%,主要原因是厉行节约。

2017年度共接待国内来访团组92个、来访人员415人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

严格按照有关财经纪律执行。

（二）项目绩效自评结果。

无。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出222.68万元，较2016年度减少18.92万元，下降7.8%。减少的主要原因是：一是2016年增资，二是厉行节约。三是2017年退休二人。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额0.35万元，其中：政府采购货物支出0.35万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、。

十三、其他重要事项的情况说明

无。

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。