南召县委宣传部

2017年度部门决算

二〇一八年八月

目　　录

第一部分　　南召县委宣传部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　　南召县委宣传部概况

一、部门职责

指导全县的理论学习、理论研究和理论宣传工作；负责引导社会舆论，指导、协调新闻、出版等部门的工作；负责规划部署全局性的思想政治工作和群众性的社会主义精神文明建设活动；会同有关部门做好党员教育工作。

二、机构设置

宣传部系行政单位。内设办公室、新闻科、宣传科、党教科、理论科、文教科、外宣办、文产办、企政办和网信办10个科室，编制32人，现有在职人员29人，离退休8人。

第二部分

2017年度部门决算表

见附件：宣传部决算公开表。

第三部分

2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为539.73万元。与2016年度相比，收、支总计各增加149.33万元，增长38.25%。主要原因：一是2017年新增加了人员，二是人员经费开支中的工资福利及对个人和家庭的补助支出按照上级要求执行了新的标准，三是业务工作需要，新闻宣传力度加大，因此较2016年度有一定的提高，总收入和支出数有所增长。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计539.73万元，其中：财政拨款收入539.73万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计539.73万元，其中：基本支出539.73万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计均为539.73万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加149.33万元，增长38.25%。主要原因是：一是2017年新增加了人员，二是人员经费开支中的工资福利及对个人和家庭的补助支出按照上级要求执行了新的标准，三是业务工作需要，新闻宣传力度加大，因此较2016年度有一定的提高，总收入和支出数有所增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出539.73万元，占支出合计的100%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加149.32万元，增长41.66%。主要原因是：一是2017年新增加了人员，二是人员经费开支中的工资福利及对个人和家庭的补助支出按照上级要求执行了新的标准，三是业务工作需要，新闻宣传力度加大，因此较2016年度有一定的提高，总收入和支出数有所增长。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出507万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出507.73万元，占94.07%；外交（类）支出0万元，占0%。

（三）具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为418.29万元，支出决算为539.73万元，完成年初预算的129.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是2017年新增人员1人，二是人员经费开支中的工资福利及对个人和家庭的补助支出按照上级要求执行了新的标准，三是业务工作需要，新闻宣传力度加大。其中：

1．一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为418.29万元，支出决算为539.73万元，完成年初预算的129.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是2017年新增人员1人，二是人员经费开支中的工资福利及对个人和家庭的补助支出按照上级要求执行了新的标准，三是业务工作需要，新闻宣传力度加大，因此较2016年度有一定的提高，总收入和支出数有所增长。

2．一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是……。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出539.73万元。与2016年度相比，增加149.33万元，增长38.25%，主要原因：一是2017年新增人员1人，二是人员经费开支中的工资福利及对个人和家庭的补助支出按照上级要求执行了新的标准，三是业务工作需要，新闻宣传力度加大，因此较2016年度有一定的提高，总收入和支出数有所增长。其中：人员经费271.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费268.42万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出……。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为18.98万元，支出决算为31万元，完成预算的163%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：上级业务检查增加、媒体接待量大。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算12.98万元，完成预算的144%，占ＸＸ.ＸＸ%；公务接待费支出决算18.02万元，完成预算的181%，占ＸＸ.ＸＸ%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排厅（局）机关、0和0单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

ＸＸ会议支出0万元，主要用于参加以下国际会议：ＸＸ、ＸＸ、ＸＸ等。

出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于参加以下谈判和磋商：ＸＸ、ＸＸ、ＸＸ等。

境外业务培训支出支出ＸＸ.ＸＸ万元，主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策、ＸＸ、ＸＸ等。

因公出国（境）费支出决算比2016年度增加（减少）ＸＸ.ＸＸ万元，增长（下降）ＸＸ.ＸＸ%,主要原因是……。

2．公务用车购置及运行费支出12.98万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台，其中0车0辆，0车0辆……。

公务用车运行支出12.98万元。主要用于开展工作所需公务用车然料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2017年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为2量。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度减少4.42万元，下降25%,主要原因是：公车使用制度的改革，使车辆运行费用降低。

3.公务接待费支出18.02万元。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于……。

其他国内公务接待支出0万元。主要用于……。

公务接待费支出决算比2016年度增加4.02万元，增长29%,主要原因是：上级业务检查增加、媒体接待量大。

宣传部2017年度共接待国内来访团组0个、来访人员0人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

宣传部开展了预算绩效管理，部门绩效管理情况整体良好。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的ＸＸ.ＸＸ%。主要用于……，其中ＸＸ等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：……。

十、机关运行经费支出情况说明

2．2017年度机关运行经费支出507.73万元，较2016年度增加149.32万元，增长42%。增加的主要原因是：一是2017年新增人员1人，二是人员经费开支中的工资福利及对个人和家庭的补助支出按照上级要求执行了新的标准，三是业务工作需要，新闻宣传力度加大，因此较2016年度有一定的提高。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，宣传部共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备ＸＸ台（套），单位价值100万元以上专用设备ＸＸ台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

……

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。