南召县人民政府机关事务管理局

2017年度部门决算

二〇一八年九月

目　　录

第一部分　　ＸＸ厅（局）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分南召县人民政府机关事务管理局

概况

一、部门职责

1、负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导组织会议决定事项的实施。

2、协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义印发的公文。

3、研究县政府各部门和各乡镇人民政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批；根据县政府领导的指示，组织协调县政府各部门和各乡镇政府的工作，对有争议的问题提出处理意见，报县政府领导决定。

4、协助县政府领导组织处理需要由县政府直接处理的重要问题、突发事件和重大事故。

5、督促检查县政府各部门和各乡镇政府对上级政府文件、会议决定事项及领导指示的执行落实情况，并及时反馈结果。

6、负责办理县政府工作范围内的人大、政协的建议和提案工作。

7、围绕县政府的中心工作和县政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反馈情况，提出建议。

8、负责县政府及办公室公文收发、运转、印制、机要保密工作，指导全县政府系统的文秘工作。

9、负责全县政务信息的采编、分析和上报，负责全县政府系统信息网络的规划和指导工作。

10、负责县政府信息公开工作，指导监督全县政府信息公开工作；编写县政府大事记。

11、负责县政府机关政务信息化系统的规划、建设、技术和安全保障。

12、负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实政府领导同志指示；组织指导全县应急预案体系建设。

13、负责全县政府法制工作的规划、协调、指导和服务工作，负责县政府规范性文件的审查工作，负责全县行政执法证件的颁发和管理工作，承担县政府的行政复议和行政应诉工作。

14、贯彻执行国家、省、市金融工作法律、法规和方针、政策，研究分析金融形势和金融业发展重大问题；拟订全县金融业发展中长期规划、指导意见及政策建议；联系驻召金融机构，组织开展银政企对接合作；协调推进域外金融机构引进，地方法人金融机构的改革、发展和重组；负责地方投融资体系建设，推进全县多层次资本市场建设，统筹推动全县企业改制上市；负责融资性担保和小额贷款行业的监督管理；会同有关部门防范、化解和处置全县金融风险，推动全县金融生态环境建设。

15、负责全县政府系统责任目标工作的制订、分解、下达、监控、反馈和考评工作。

16、负责无线电管理工作。

17、负责驻召三属企事业单位协调服务工作。

18、负责县经济体制改革方面的有关工作。

19、负责全县民族宗教事务管理工作。

20、承办县政府领导交办的其他事项。

（二）南召县政府调研室工作职责

对国家、省、市政府出台的各项政策法规进行认真研究，并提出具体贯彻实施意见，提高政府依法行政水平；对国内外、省、市和全县经济社会发展形势进行分析和研究，提出政策性建议和咨询意见；围绕全县经济社会发展重大问题组织开展调查研究和决策咨询，编印《政府工作简报》供领导参阅；参与起草《政府工作报告》，参与起草县政府主要领导重要讲话、发言、署名文章、综合性采访文稿、对上综合性工作汇报等材料。

（三）南召县人民政府电子政务办公室主要职责

负责推进、指导、协调、监督全县政府信息公开工作；负责规划建设、管理全县电子政务内网、电子政务外网、县政府门户网站，做好市政府门户网站南召县内部部分的保障工作，承担全县政府系统电子政务、政务信息化的组织、规划、协调、指导等工作，对群众来电进行受理、分类、交（转）办、协调、反馈、答复、统计和归档等，对来电反映的情况进行综合分析，编发工作信息简报，为县领导和有关部门提供决策信息等。

（四）南召县人民政府机关事务管理局主要职责

1、根据党和国家的有关方针、政策和省、市有关精神，结合政府机关的实际，研究制订机关事务管理工作规章制度和具体办法，并组织实施。

2、研究、制订后勤体制改革的具体规定和办法，推动机关后勤体制的改革。

3、负责县政府及政府办公室综合性会议的后勤服务工作及上级有关客人的接待工作；负责县政府机关福利和物资供应工作。

4、负责县政府机关的财务管理，制订财务、会计制度并组织实施；负责县政府办公室机关财务编制预算及审计工作。

5、负责县政府及政府办公室机关车辆的编制、配置、更新和社会集团购买的初审工作；负责县政府办公室车辆的管理，保障县政府领导、县政府会议、办公室机关工作用车。

6、对县政府办公室机关的国有资产行使资产所有者代表的管理职能，负责政府办公室机关国有资产的监管工作；负责县政府机关房产、地产和基本建设及资金管理工作，负责县政府机关办公用房的管理使用和职工住房的规划、征地、设计、施工、分配、调整、维修以及院容、院貌的管理工作。

7、负责县政府机关办公区及家属区水、电的供应和设施的管理与维修。

8、负责县政府机关办公区和家属区的社会治安综合治理和安全保卫工作及居住人口的户证管理工作。

9、负责县政府办公室和本局离退休干部的服务与管理工作。

10、负责制订县政府办公室机关第三产业开发规划和措施及所属经济实体的管理工作。

11、承办县政府领导交办的其他事项。

二、河南省南阳市南召县政府机关事务管理局决算单位构成

河南省南阳市南召县政府机关事务管理局部门决算包括南召县人民政府办公室、南召县地方史志办公室、南召县民族宗教事务局本级决算和厅属事业单位决算。

1. 河南省南阳市南召县政府机关事务管理局机关本级

2. 河南省南阳市南召县政府机关事务管理局机关服务中心

……

第二部分

2017年度部门决算表

见附件：政府事务局决算公开表。

第三部分

2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为1439.81万元。与2016年度相比，收、支总计各增加372.40万元，增长26%。主要原因是新调人员增加和新增办公科室、单位职工晋级晋档。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计1439.81万元，其中：财政拨款收入1439.81万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计1439.81万元，其中：基本支出1439.81万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计均为1439.81万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加372.40万元，增长26%。主要原因是新调人员增加和新增办公科室、单位职工晋级晋档。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出1439.81万元，占支出合计的100%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加372.4万元，增长26%。主要原因是新调人员增加和新增办公科室、单位职工晋级晋档。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出1439.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1439.81万元，占100%；外交（类）支出0万元，占0%。

（三）具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1067.47万元，支出决算为1439.81万元，完成年初预算的135%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是新调人员增加和新增办公科室、单位职工晋级晋档。其中：

1．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为954.25万元，支出决算为1299.71万元，完成年初预算的136%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调人员增加和新增办公科室、单位职工晋级晋档。

2．一般公共服务（类）宗教事务（款）其他宗教事务支出（项）。年初预算为32.23万元，支出决算为50.10万元，完成年初预算的155%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是宗教事务专项治理整顿。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为81万元，支出决算为90万元，完成年初预算的111%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保费增加、新增退休人员。

……

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1439.81万元。与2016年度相比，增加372.40万元，增长26%，主要原因：人员增加和新增办公科室、单位职工晋级晋档。其中：人员经费954.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费485.04万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出……。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为242.50万元，支出决算为241.57万元，完成预算的99.6%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算99.41万元，完成预算的99.9%，占41.2%；公务接待费支出决算142.16万元，完成预算的99.4%，占58.8%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排厅（局）机关、0和0单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

0会议支出0万元，主要用于参加以下国际会议：0等。

出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于参加以下谈判和磋商：0等。

境外业务培训支出支出0万元，主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策、0等。

因公出国（境）费支出决算比2016年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%,主要原因是……。

2．公务用车购置及运行费支出99.41万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台，其中0车0辆，0车0辆……。

公务用车运行支出99.41万元。主要用于车辆维护。2017年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为13量。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度减少0.09万元，下降1%,主要原因是节约开支。

3.公务接待费支出142.16万元。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于……。

其他国内公务接待支出142.16万元。主要用于接待考察投资外商。

公务接待费支出决算比2016年度减少0.84万元，增长下降1%,主要原因是节约开支。

南召县政府事务管理局2017年度共接待国内来访团组2492个、来访人员23766人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

政府事务局开展了预算绩效管理，部门绩效管理情况整体良好。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要用于……，其中0等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：……。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出1439.81万元，较2016年度增加372.40万元，增长26%。增加（减少）的主要原因是：人员增加和新增办公科室、单位职工晋级晋档。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，南召县政府机关事务管理局共有车辆13辆，其中：一般公务用车13辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

……

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。