南召中共县委

2017年度部门决算

二〇一八年九月

目　　录

第一部分　　中共南召县委概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　　县委事务局概况

一、部门职责

（一）负责县委后勤保障工作；

（二）负责县委基础设施建设工作；

（三）承办县委领导交办的其他事项。

二、机构设置

县委事务局有一级级预算单位11个。本决算为汇总决算，纳入本部门2017年度部门决算编报范围的一级级预算单位如下：

1.县委事务局

2.团县委

3.党史办

4.县直党工委

5.县妇联会

6.县文联

7.县委办

8.机要局

9.保密局

10.县绩效办

11.县委督查中心

第二部分

2017年度部门决算表

见附件：中共南召县委决算公开表。

第三部分

2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入1657.02万元、支出1785.48万元。与2016年度相比，收入增加1005.62万元、支出增加1134.08万元。收入增长154.3%，支出增加174%。主要原因是2016年没有通过我单位拨付的项目支出，2017年增加了对基层妇女儿童的医疗补助，对基层的扶贫专项经费等支出。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计1657.02万元，其中：财政拨款收入1657.02万元，占100%。上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计1785.48万元，其中：基本支出1586.47万元，占88.8%；项目支出199.1万元，占11.2%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入1657.02万元、支出1785.48万元。与2016年度相比，收入增加1005.62万元、支出增加1134.08万元。收入增长154.3%，支出增加174%。主要原因是2016年没有通过我单位拨付的项目支出，2017年增加了对基层妇女儿童的医疗补助，对基层的扶贫专项经费等支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出1,785.48万元，占支出合计的100%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1134.08万元，增长174%。主要原因是2016年没有通过我单位拨出的基层支出，2017年增加了对基层妇女儿童的医疗补助，对基层的扶贫专项经费等支出。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出1785.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,578.18万元，占Ｘ88.3%；社会保障和就业支出8.29万元，占4%；医疗卫生与计划生育支出199.01万元，占11.1%。

（三）具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1785.48万元，支出决算为1785.48万元，完成年初预算的100%。

1．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）。年初预算为1,578.18万元，占88.3%；支出决算为1,578.18万元，占Ｘ88.3%；

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为8.29万元，支出决算为8.29万元，完成年初预算的100%。

3．医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款） 其他公共卫生支出（项）。年初预算为199.01万元，支出决算为199.01万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1586.47万元。与2016年度相比，增加935.07万元，增长143%，主要原因：2016年没有从我单位拨出对基层的补助，2017年增加了这项支出，占用我单位基本支出数额，我。其中：人员经费735.17

万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费851.31万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出……。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为42.80万元，支出决算为42.38万元，完成预算的99%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是……。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算35.65万元，完成预算的100%，占84.2%；公务接待费支出决算6.73万元，完成预算的100%，占15.8%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排厅（局）机关、0和0单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

0会议支出0万元，主要用于参加以下国际会议：0等。

出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于参加以下谈判和磋商：0等。

境外业务培训支出支出0万元，主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策、0等。

因公出国（境）费支出决算比2016年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2．公务用车购置及运行费支出35.65万元。其中：

公务用车购置支出为24.98万元，购置车辆1台，其中金杯面包车1辆。

公务用车运行支出10.67万元。主要用于车辆的维修保养和加油过路费。2017年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为9量。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度增加24.98万元，增长（下降）334%,主要原因是2017年购买新车一辆，2016年没有购车。

3.公务接待费支出6.73万元。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出6.73万元。主要用于上级检查，同级交流，下级来学习……。

公务接待费支出决算比2016年度增加0.1万元，增长1%。

中共南召县委2017年度共接待国内来访团组45个、来访人员438人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

中共南召县委开展了预算绩效管理，部门绩效管理情况整体良好。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要用于……，其中ＸＸ等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：……。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出851.31万元，较2016年度增加661.21万元，增长347%。增加的主要原因是：拨付基层的支出也列支到我单位本年基本支出上。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额24.98万元，其中：政府采购货物支出24.98万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，中共南召县委共有车辆9辆，其中：一般公务用车9辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

……

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。