南召县纪委监察局

2017年度部门决算

二〇一八年九月

目　　录

第一部分　　南召县纪委监察局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分 南召县纪委监察局概况

一、南召县纪委监察局主要职责

县纪律检查委员会机关与县监察局合署办公，实行一套工作机构，两个机关名称的体制，履行党的纪律检查和政府行政监察两种职能，对县委全面负责，县监察局为县政府工作部门。

（一）负责落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委和县委关于加强党风廉政建设的决定，实施党章规定范围内的监督，维护党的章程和党内法则，检查党的路线、方针、政策、决议的执行情况，重点检查监督乡科级党员领导干部执行党的路线、方针、政策情况及思想作风方面的问题：负责反腐败的组织协调工作，协助县委抓好党风廉政建设。

（二）负责贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委，县政府有关行政监察工作的决定，实施《行政监察法》规定范围内的监督，重点监督检查县政府各部门及其工作人员和各乡镇政府及其主要负责人，县政府直属企事业单位及其由国家行政机关任命的领导干部执行的政策、法律、法规以及国务院和省、市、县政府颁发的决议和命令的情况。

（三）负责检查处理县委和县政府各部门、各乡镇党的组织、县委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件；决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉；必要时直接查处下级党的纪律检察机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

（四）负责调查处理县政府各部门及其工作人员，各乡镇人民政府及其主要负责人，县政府直属事业，企业单位中由国家行政机关任命的领导干部违反国家政策、法律法规以及违反政纪的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重，做出相应处分或提出处理建议，报上级领导机关审批（对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理）；受理监督对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位监察对象违纪行为的检举、控告；保护监察对象和合法权益。

（五）负责作出关于维护党纪政纪的决定，制定全县党风党纪教育规划，会同有关部门做好党的纪律检查和行政监察工作方针、政策和法律法规的宣传工作。

（六）负责对党的纪律检查工作政策、理论及有关问题进行调查研究，拟定全县党政纪方面的规范性文件，参与制定党内规范性文件。

（七）调查了解县政府各部门和各乡镇制定有关规范性文件的情况，对违反国家法律法规和有损国家利益的条款提出修改建议；变更或撤销各乡镇纪检监察机关不适当的决定和规定。

（八）会同有关部门及各乡镇党委、政府做好纪检监察干部的管理工作、审核各乡镇纪检监察机关领导班子和领导干部人选；负责县纪委、监察局派驻县直各部门县管干部的提名和其他领导干部的任免工作：组织和指导全县纪检监察系统干部培训和组织建设工作。

（九）承办上级纪委、监察部门、和上级党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置

南召县纪委监察局，行政单位，机构编制管理部门核定编制人数 80人，其中：行政编制人数43人，工勤编制人数4人，事业编制人数33人，截至2017年12月31日在职人数66人。内设机构16个,直属事业单位2个，派驻第一至第五纪工委纳入县纪委监察局统一管理。

第二部分

2017年度部门决算表

见附件：纪委决算公开表。

第三部分

2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

南召县纪委监察局2017年收入总计812.68万元，支出总计812.45万元，与2016年相比，收入总计减少36.44万元，下降4.29%，支出总计减少36.67万元，下降4.31%。主要原因：2016年采购大批办案设备，收入支出比2017年多。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计812.68万元，其中：财政拨款收入812.68万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计812.45万元，其中：基本支出812.45万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政收入总计812.68万元，财政支出总计812.45万元，与2016年相比，收入总计减少36.44万元，下降4.29%，支出总计减少36.67万元，下降4.31%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出812.45万元，占支出合计的100%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少36.67万元，下降4.31%。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出812.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出751.64万元，占92.52%；社会保障和就业（类）支出60.81万元，占7.48%。

（三）具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为812.68万元，支出决算为812.45万元，完成年初预算的99.97%。

其中：

1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。

年初预算为751.87万元，支出决算为751.64万元，完成年初预算的99.97%。

2．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为60.81万元，支出决算为60.81万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出812.45万元。其中：人员经费574.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费237.80万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出……。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为61.40万元，支出决算为61.32万元，完成预算的99.87%。2017年“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少32.6万元，下降34.68%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算25.97万元，完成预算的99.88%，占42.35%；公务接待费支出决算35.35万元，完成预算的99.86%，占57.65%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排厅（局）机关、ＸＸ和ＸＸ单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

ＸＸ会议支出0万元，主要用于参加以下国际会议：ＸＸ、ＸＸ、ＸＸ等。

出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于参加以下谈判和磋商：ＸＸ、ＸＸ、ＸＸ等。

境外业务培训支出支出0万元，主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策、ＸＸ、ＸＸ等。

因公出国（境）费支出决算比2016年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%,主要原因是……。

2．公务用车购置及运行费支出25.97万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台，其中ＸＸ车ＸＸ辆，ＸＸ车ＸＸ辆……。

公务用车运行支出25.97万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

3.公务接待费支出35.35万元。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于……。

其他国内公务接待支出35.35万元。主要用于各种公务性招待费用支出。

公务接待费支出决算比2016年度减少21.65万元，下降37.98%,主要原因是降低接待标准，压缩开支。

南召县纪委监察局2017年度共接待国内来访团组419个、来访人员3278人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

纪委开展了预算绩效管理，部门绩效管理情况整体良好。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要用于……，其中ＸＸ等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：……。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出812.45元，较2016年度减少36.67万元，下降4.31%。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，南召县纪委监察局共有车辆6辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

……

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。