南召县教体局

2017年度部门决算

二〇一八年八月

目　　录

第一部分　　南召县教体局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　　南召县教体局概况

一、部门职责

1、贯彻执行党和国家的有关教育、体育工作的方针、政策、法规，研究制定全县教育体育发展战略，并监督执行，负责教育理论的研究和宣传工作。2、统筹管理基础教育、职业教育、成人教育、组织对九年义务教育的评估。主管全县的教师工作，师资培训工作，统筹管理本部门教育经费，参与拟定教育拨款，基建投资等。3、指导全县各级各类学校的有关工作，及教师队伍建设工作。4、承办县政府交办的其它工作。

二、机构设置

教体局有二级事业单位20个，15个乡镇中心学校。本决算为汇总决算，纳入本部门2017年度部门决算编报范围的预算单位如下：

南召县教体局本级、教研室、招生办、一高中、二高中、现代中学、思源学校、特殊教育学校、县直幼儿园、县直幼儿园（分园）、一职高、教师进修学校、体育中心、长江学校、东风学校、红宇学校、红阳小学、红阳初中、红阳高中、向东小学、向东中学、城关镇中心校、城郊乡中心校、留山镇中心校、小店乡中心校、云阳镇中心校、皇后乡中心校、太山庙乡中心校、石门乡中心校、南河店镇中心校、四棵树乡中心校、白土岗镇中心校、板山坪镇中心校、乔端镇中心校、马市坪乡中心校、崔庄乡中心校。合计36个。

第二部分

2017年度部门决算表

附件：教体局决算公开表

第三部分

2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为78312.61万元。与2016年度相比，收、支总计各增加6571.26万元，增长9.3%。主要原因是薄弱学校改造项目增加，及教育各项资助资金加大。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计77400.63万元，其中：财政拨款收入76962.18万元，占99.4%；上级补助收入0万元，占0 %；事业收入438.45万元，占0.6%；经营收入0万元，占0.Ｘ0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计75555.57万元，其中：基本支出5912.73万元，占78.25%；项目支出16432.83元，占21.75. %；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计均为77874.16万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加6637.1万元，增长8.6%。主要原因是薄弱学校改造项目增加，及教育各项资助资金加大.

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出75059.11万元，占支出合计的99.9%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4828.27万元，增长6.8%。主要原因是主要原因是薄弱学校改造项目增加，及教育各项资助资金加大.

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出75059.11万元，主要用于以下方面：教育支出58792.03万元，占78.3%；文化体育与传媒支出169.22万元，占0.2%；社会保障和就业支出14550.5万元，占19.3%；医疗卫生与计划生育支出1547.36万元，占2.2%.

（三）具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为76904.18万元，支出决算为76904.18元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是。其中：

1．教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为1229.17万元，支出决算为1229.17万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是。

2．教育支出（类）普通教育（款）学期教育（项）。年初预算为1391.08万元，支出决算为1391.08万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是。

3．教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为29391.91万元，支出决算为29391.91万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是。

4．教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为10017.42万元，支出决算为10017.42万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是。

5．教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为6317.9万元，支出决算为6317.9万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是。

6．教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为13.34万元，支出决算为13.34万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是。

7．教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为8169.84万元，支出决算为8169.84万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是。

8．教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。年初预算为54.11万元，支出决算为54.11万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是。

9．教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）。年初预算为662.32万元，支出决算为662.32万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是。

10．教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为85.88万元，支出决算为85.88万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是。

11．教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为17.64万元，支出决算为17.64万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是。

12．教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为419.16万元，支出决算为419.16万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是。

13．教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）。年初预算为190.67万元，支出决算为190.67万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是。

14．教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）。年初预算为119.6万元，支出决算为119.6万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是。

14．教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为712万元，支出决算为712万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是。

15．文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算为169.22万元，支出决算为169.22万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是。

16．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为10326.9万元，支出决算为10326.9万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是。

16．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为4047.59万元，支出决算为4047.59万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是。

17．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为176.02万元，支出决算为176.02万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是。

18．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1547.36万元，支出决算为1547.36万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出58630.28万元。与2016年度相比，减少2450.42万元，下降4.0%，主要原因。其中：人员经费50730.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费7900.15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为282.68万元，支出决算为262.79万元，完成预算的92.9%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是提倡厉行节约反对浪费，严格执行中央八项规定。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算17.56万元，完成预算的66.5 %，占6.7%；公务接待费支出决算245.23万元，完成预算的95.6 %，占93.3%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排厅（局）机关、0和0单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

0会议支出0万元，主要用于参加以下国际会议：0等。

出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于参加以下谈判和磋商：0等。

境外业务培训支出0万元，主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策、0等。

因公出国（境）费支出决算比2016年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%,主要原因是。

2．公务用车购置及运行费支出17.56万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台，其中0车0辆，0辆。

公务用车运行支出17.56万元。主要用于公车的燃油、保险、维修等。2017年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为3量。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度减少15.3万元，下降5.2%,主要原因是严格执行公车运行制度，减少开支。

3.公务接待费支出245.23万元。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于。

其他国内公务接待支出245.23万元。主要用于。

公务接待费支出决算比2016年度减少16.5万元，下降6.1%,主要原因是提倡厉行节约反对浪费，严格执行中央八项规定。

教体局2017年度共接待国内来访团组20个、来访人员240人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

组织机构逐步健全。 履行绩效管理职责，并有专门人员从事预算绩效管理工作。规章制度不断完善。制定了专门的预算绩效管理相关制度和办法，并随着实践工作的开展不断补充和完善。

（二）项目绩效自评结果

2017年项目工程进展比较顺利，严格按照年初预算执行。但也存在个别项目进展缓慢，今后，切实提高项目经费使用效率。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为58万元，完成年初预算的580%。主要用于，其中等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出1229.17万元，较2016年度增加819.17万元，增长199%。增加的主要原因是：增资、社会保障缴费、扶贫经费及补发退休人员工资。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，教体局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备00台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分　　名词解释