2019年南召县供销社部门预算公开

目 录

第一部分 南召县供销社概况

一、主要职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 南召县供销社2019年部门预算情况说明

1.收入支出预算总体情况说明

2.收入预算总体情况说明

3.支出预算总体情况说明

4.财政拨款收支预算总体情况说明

5.一般公共预算支出预算情况说明

6.一般公共预算基本支出预算情况说明

7.政府性基金预算支出情况说明

8.“三公”经费支出预算情况说明

9.其他重要事项的情况说明

（1）机关运行经费支出情况

（2）政府采购支出情况

（3）关于预算绩效管理工作开展情况说明

（4）国有资产占用情况

（5）关于专项转移支付项目情况说明

第三部分 名词解释

附件：南召县供销社2019年度部门预算表

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款预算收支情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.政府基金支出情况表

8一般公共预算“三公”经费支出情况表

第一部分

南召县供销社概况

一、南召县供销社主要职责

（一）贯彻落实党和政府关于供销社工作的方针、政策和法规，研究制定全县供销社的发展规划，服务全县工作大局。

（二）按照政府授权，负责对重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹和再生资源经营的组织协调和管理；负责管理棉花、化肥、农药等重要物质的县级储备工作。

（三）组织、指导全县供销社系统积极参与农业产业化，搞好农业社会化服务体系和农村商品流通体系建设；创办和领办农民合作经济组织，引导、组织农民进入市场，活跃城乡商品流通，促进城乡经济发展。

（四）组织、指导全县供销社系统发展社办工业，培育农业产业化龙头企业，抓好农副产品收购、加工、销售业务。

（五）向政府和有关部门反映农民社员和供销社的意见及要求，维护供销社的合法权益，协调有关部门和社会组织的关系。

（六）行使社有资产出资人代表职能，监督管理社有资产，确保社有资产保值增值，并按出资额依法享有资产受益、重大决策和选择管理者的权利。

（七）组织开展对社员和职工的教育培训，为全县合作经济组织提供指导和信息服务。

（八）承办县委、县政府和市供销社交办的其他事项。

二、南召县供销社机构设置及部门预算单位构成

（一）机构设置

南召县供销社设8个内设机构：办公室、人事教育科、财务审计科、业务科、纪检会（监察室）、股金管理办公室、离退休干部工作科、信访办公室。经费实行全额预算拨款。

（二）部门预算单位构成

2019年南召县供销社部门预算包括南召县供销社本级预算，无所属二级单位预算。

1.南召县供销社本级

第二部分

南召县供销社2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南召县供销社2019年收入总计300.57万元，支出总计300.57万元，与2018年预算相比，收入增加20.70万元，增长7.4%；支出增加20.70万元，增长7.4%。增加原因：人员调资工资增加，项目经费增加。

二、收入预算总体情况说明

南召县供销社2019年收入合计300.57万元，其中：一般公共预算300.57万元。

三、支出预算总体情况说明

南召县供销社2019年支出合计300.57万元，其中：基本支出196.22万元，占65.28%；项目支出104.35万元，占34.72%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

南召县供销社2019年财政拨款收入总计为270.57万元，支出总计270.57万元。与2018年相比，财政拨款收支预算减少9.30万元，减少3.32%。减少原因：项目经费减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南召县供销社2019年一般公共预算支出年初预算为300.57万元。主要用于以下方面：社会保障（类）支出20.87万元，占6.95%;卫生健康（类）支出12.30万元，占4.09%;商业服务业（类）支出261.26万元，占86.92%；住房保障（类）支出6.14万元，占2.04%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

2019年一般公共预算基本支出196.22万元，其中：人员经费180.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费16.19万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

2019年政府性基金预算支出年初预算为0万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，项目支出0万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2019年“三公”经费预算为5.24万元。2019年“三公”经费支出预算数比2018年减少0.46万元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。因公出国（境）费与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2.62万元。其中，公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2.62万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。同比2018年减少0.23万元，主要原因：厉行节约，压减开支。

（三）公务接待费2.62万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务接待费同比2018年减少0.23万元，主要原因：节省开支，严控“三公”经费。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年机关运行经费支出预算196.22万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

我单位2019年无政府采购预算安排。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年，南召县供销社组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2019年，南召县供销社组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。

（四）国有资产占用情况

2018年期末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0量，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）关于专项转移支付项目情况说明

2019年，南召县供销社使用专项转移支付的项目有0个，涉及金额0万元。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：南召县供销社2019年度部门预算表

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款预算收支情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.政府基金支出情况表

8一般公共预算“三公”经费支出情况表