2019年南召县商务局部门预算公开

目 录

第一部分 商务局概况

一、主要职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 商务局2019年部门预算情况说明

1.收入支出预算总体情况说明

2.收入预算总体情况说明

3.支出预算总体情况说明

4.财政拨款收支预算总体情况说明

5.一般公共预算支出预算情况说明

6.一般公共预算基本支出预算情况说明

7.政府性基金预算支出情况说明

8.“三公”经费支出预算情况说明

9.其他重要事项的情况说明

（1）机关运行经费支出情况

（2）政府采购支出情况

（3）关于预算绩效管理工作开展情况说明

（4）国有资产占用情况

（5）关于专项转移支付项目情况说明

第三部分 名词解释

附件：商务局2019年度部门预算表

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款预算收支情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.政府基金支出情况表

8一般公共预算“三公”经费支出情况表

第一部分

南召县商务局概况

一、南召县商务局主要职责

商务部门承担着全县国内外贸易发展，推进全县流通产业结构调整，牵头协调整顿和规范市场经济秩序，负责商务领域市场监管公共服务体系项目建设、商务行政执法、12312商务投诉服务、再生资源等管理职责。

二、南召县商务局机构设置及部门预算单位构成

（一）机构设置

南召县商务局编制28人，其中：行政编制15人，工勤2人，事业编制11人。商务局内设机构9个，包括：办公室、财务审计股、人事老干股、市场运行和市场秩序股、市场体系建设股、电子商务股、对外贸易发展股、国内经济合作股、信访股等9个股室。

（二）部门预算单位构成

2019年部门预算包括县商务局本级预算，无所属二级单位预算。

第二部分

南召县商务局2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南召县商务局2019年收入总计615.75万元，支出总计615.75万元，与2018年相比，收入支出各增加339.3万元。增长比例122.73%，增加原因：新增电商工业园租金及购买电商服务。

二、收入预算总体情况说明

南召县商务局2019年收入合计615.75万元，其中：一般公共预算615.75万元。

三、支出预算总体情况说明

南召县商务局2019年支出合计615.75万元，其中：基本支出314.63万元，占51.10%；项目支出301.12万元，占48.90%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

南召县商务局2019年财政拨款收入数为611.25万元，支出611.25万元，相比2018年，收入支出增加360.89万元，增长144.15%。增加原因：业务量增加，项目经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南召县商务局2019年一般公共预算支出年初预算为615.75万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出546.07万元，占88.69%；社会保障支出31.09万元，占5.05%;卫生健康支出29.44万元，占4.78%;住房保障（类）支出9.15万元，占1.48%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2019年一般公共预算基本支出314.63万元，其中：人员经费300.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费14.3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

2019年政府性基金预算支出年初预算为0万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，项目支出0万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2019年“三公”经费预算为2.3万元。2019年“三公”经费支出预算数比2018年减少0.2万元。主要原因：压减支出。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。因公出国（境）费预算数比2018年增加0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费1.3万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.3万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置预算数比去年增加0万元，与2018年预算数持平；公务用车运行维护费比去年增加0.8万元，主要原因：下乡扶贫次数增加，燃油费上升。

（三）公务接待费1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务接待费比去年减少1万元，主要原因：厉行节约，压减支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年机关运行经费支出预算314.63万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

我局2019年无政府采购预算安排。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年，南召县商务局组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2019年，南召县商务局组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。

（四）国有资产占用情况

2018年期末，我单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）关于专项转移支付项目情况说明

2019年，南召县商务局使用专项转移支付的项目有0个，涉及金额0万元。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：南召县商务局2019年度部门预算表

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款预算收支情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.政府基金支出情况表

8一般公共预算“三公”经费支出情况表