2019年国有南召林场部门预算公开

目 录

第一部分 国有南召林场概况

一、主要职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 国有南召林场2019年部门预算情况说明

1.收入支出预算总体情况说明

2.收入预算总体情况说明

3.支出预算总体情况说明

4.财政拨款收支预算总体情况说明

5.一般公共预算支出预算情况说明

6.一般公共预算基本支出预算情况说明

7.政府性基金预算支出情况说明

8.“三公”经费支出预算情况说明

9.其他重要事项的情况说明

（1）机关运行经费支出情况

（2）政府采购支出情况

（3）关于预算绩效管理工作开展情况说明

（4）国有资产占用情况

（5）关于专项转移支付项目情况说明

第三部分 名词解释

附件：国有南召林场2019年度部门预算表

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款预算收支情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7政府基金支出情况表

8. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

第一部分

国有南召林场概况

一、 国有南召林场主要职责

（一）宣传、贯彻、执行国家有关自然保护区管理的政策、法规；

（二）负责伏牛山自然保护区、宝天曼人与生物圈自然保护区内的林木、林地资源的保护与管理；

（三）负责做好过渡地带森林生态系统、生物物种生存与繁衍所需要的特定生态环境保护工作，保护和拯救珍稀濒危物种，发展生物资源；

（四）积极开展科学研究和实验，探索自然资源的消长演替规律和合同开发利用自然资源的途径；

（五）加强林业生态环境建设，有计划地开展森林旅游事业，对在保护区内从事森林旅游活动的单位各个人进行监督管理；

（六）负责有组织地接待科学考察、教学实验、科普旅游、以扩大宣传、普及科学知识；

（七）承担保护和培育森林资源，维护国家生态安全和木材安全；

（八）编制国有林场发展规划；

(九)加强国有林区森林防火建设，组织火灾扑救；

（十）开展科学实验和技术创新，推广先进技术，保护林业生态文化资源工作。

二、国有南召林场机构设置及部门预算单位构成

（一）机构设置

国有南召林场（河南伏牛山国家级自然保护区南召宝天曼管理局）内设五个机构：办公室、规划财务股、科技股、资源管理股、防火办。

直属单位：宝天曼保护站、洞街保护站、尧山保护站、东曼保护站、南大岭保护站、乔端保护站、丹霞保护站7个保护站和一个森林消防队。国有南召林场(河南伏牛山国家级自然保护区南召宝天曼管理局)编制105人，事业编制105人。实有人员99人，事业人员99人。经费实行全额预算拨款。

（二）部门预算单位构成

2019年国有南召林场部门预算包括国有南召林场本级预算，无所属二级单位预算。

第二部分

国有南召林场2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

国有南召林场2019年收入总计1443.06万元，支出总计1443.06万元，与2018年预算相比，收入增加1443.06万元；支出增加1443.06万元。增加原因：本年度新设单位。

二、收入预算总体情况说明

国有南召林场2019年收入合计1443.06万元，其中：一般公共预算1443.06万元;政府性基金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

国有南召林场2019年支出合计1443.07万元，其中：基本支出814.86万元，占56.5%；项目支出628.21万元，占43.5%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

南召国有林场2019年财政拨款预算收入为1363.06万元，支出总计1363.06万元。与2018年相比，财政拨款收支预算增加1363.06万元。增加原因：本年度新设单位。

五、一般公共预算支出预算情况说明

国有南召林场2019年一般公共预算支出年初预算为1363.07万元。主要用于以下方面：社会保障支出104.72万元，占8%;卫生健康支出38.83万元，占3%;农林水支出1188.72万元，占87%;住房保障（类）支出30.8万元，占2%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2019年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

2019年一般公共预算基本支出814.85万元，其中：人员经费784.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费29.87万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

2019年政府性基金预算支出年初预算为0万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，项目支出0万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2019年“三公”经费预算为15万元。2019年“三公”经费支出预算数比2018年增加15万元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。因公出国（境）费与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费9万元。其中，公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费9万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。同比2018年增加9万元，主要原因：本年度新设单位。

（三）公务接待费6万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务接待费用同比2018年增加6万元，主要原因：本年度新设单位。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年机关运行经费支出预算814.85万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

我场2019年无政府采购预算安排。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年，国有南召林场组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2019年，国有南召林场组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。

（四）国有资产占用情况

2018年期末，我单位共有车辆6辆，其中：一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）关于专项转移支付项目情况说明

2019年，国有南召林场使用专项转移支付的项目有1项，涉及金额80万元。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：国有南召林场2019年度部门预算表

1、收支预算总表

2、收入预算总表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款预算收支情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、政府基金支出情况表

8、一般公共预算“三公”经费支出情况表