2019年南召县农机中心部门预算公开

目 录

第一部分 农机中心概况

一、主要职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 农机中心2019年部门预算情况说明

1.收入支出预算总体情况说明

2.收入预算总体情况说明

3.支出预算总体情况说明

4.财政拨款收支预算总体情况说明

5.一般公共预算支出预算情况说明

6.一般公共预算基本支出预算情况说明

7.政府性基金预算支出情况说明

8.“三公”经费支出预算情况说明

9.其他重要事项的情况说明

（1）机关运行经费支出情况

（2）政府采购支出情况

（3）关于预算绩效管理工作开展情况说明

（4）国有资产占用情况

（5）关于专项转移支付项目情况说明

第三部分 名词解释

附件：农机中心2019年部门预算表

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款预算收支情况表

5.一般公共预算支出情况表

6. 一般公共预算基本支出情况表

7. 政府基金支出情况表

8.一般公共预算“三公”经费支出情况表

第一部分

南召县农业机械管理中心概况

一、南召县农业机械管理中心主要职责

河南省南阳市南召县农业机械管理中心是县政府直属事业单位。其主要职责：贯彻执行党和国家有关农机化工作的方针政策、法律法规；研究拟定本市农机化发展规划、实施办法，并监督执行；组织实施农机购置补贴的申请和发放落实；组织实施新型农用机械的试验鉴定、质量监督、科研示范，技术推广、维修供应工作，打击假冒伪劣农机产品；负责拖拉机、联合收割机及涉农机械的使用管理、登记入户、核发牌证、农机技术状态检验、农机操作人员技术培训、考核发证、年度审验安全生产等工作；负责农机市场监督和管理。

二、农业机械管理中心机构设置及部门预算单位构成

(一)机构设置

县农机技术中心是财政全额预算管理单位，内设机构三个（办公室、管理股、人事股），下属农机监理站、县农机推广站、县农机化技术学校，全部是全供事业单位。在职人员共计33人，共有离退休33人。

（二）部门预算单位构成

2019年部门预算包括南召县农机中心本级预算，无所属二级单位。

第二部分

南召县农业机械管理中心2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

农机中心2019年收入总计1227.29万元，支出总计1127.29万元，与2018年相比，收入支出增加64.29万元，增长6.05%。主要原因：部门人员增加，人员经费支出增加。

二、收入预算总体情况说明

农机中心2019年预算收入合计1127.29万元，其中：一般公共预算收入1127.29万元,政府性基金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

农机中心2019年预算支出合计1127.29万元，其中：基本支出346.98万元，占30.78%；项目支出880.31万元，占69.22%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

南召县农机中心2019年财政拨款收入总计432.29万元，支出总计432.29万元，与2018年相比，收入支出增加109.11万元，增长33.76%，主要原因：部门人员增加，人员经费支出增加。

五、一般预算公共支出预算情况说明

农机中心2019年一般公共预算支出年初预算为460.29万元。主要用于以下方面：社会保障支出39.99万元，占8.69%;卫生健康支出18.34万元，占3.98%;农林水支出390.2万元，占84.78%;住房保障（类）支出11.76万元，占2.55%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我中心《支出经济分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

农机中心2019年一般预算公共预算基本支出346.98万元，其中人员经费328.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费18.11万，元主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

2019年政府性基金预算支出年初预算为0万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，项目支出0万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2019年“三公”经费预算为17万元。2019年“三公”经费支出预算数比2018年减少1.9万元。主要原因：厉行节约。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。因公出国（境）费与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费9万元。其中，公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费9万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行费同比2018年减少1万元，主要原因：厉行节约。

（三）公务接待费8万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务接待费同比2018年减少0.9万元， 主要原因：厉行节约。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年机关运行经费支出预算346.98万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

我局2019年预算项目按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2019年，农机中心组织对农机补贴1个资金绩效评价。涉及资金767万元。

（四）国有资产占有情况

2018年期末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）关于专项转移支付项目情况说明

2019年，农机中心使用专项转移支付的项目有0个，涉及金额0万元。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：南召县农业机械管理中心2019年度部门预算表

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款预算收支情况表

5.一般公共预算支出情况表

6. 一般公共预算基本支出情况表

7. 政府基金支出情况表

8.一般公共预算“三公”经费支出情况表