2019年南召县农业农村局部门预算公开

目 录

第一部分 南召县农业农村局概况

一、主要职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 南召县农业农村局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、“三公”经费支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2、政府采购支出情况

3、关于预算绩效管理工作开展情况说明

4、国有资产占用情况

5、关于专项转移支付项目情况说明

第三部分 名词解释

附件：南召县农业农村局2019年度部门预算表

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款预算收支情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.政府性基金支出情况表

8.一般公共预算“三公”经费支出情况表

第一部分

南召县农业农村局概况

一、南召县农业农村局主要职责

（一）统筹研究和组织实施全县“三农”工作的开展规划、政策，组织起草全县农业农村有关政策性工作方案，指导农业综合执法。

（二）统筹推动全县发展农村社会事业、农村公共服务农村文化、农村基础设施和乡村治理。

（三）拟订全县深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。

（四）指导开展乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、乡镇企业、农业产业化等工作。

（五）负责种植业、畜牧业、渔业、蚕业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。

（六）负责全县农产品质量安全监督管理。

（七）组织全县农业资源区划工作。

（八）指导全县农产品产地环境管理和农业清洁生产。

二、南召县农业农村局机构设置和部门预算单位构成构成

（一）机构设置

南召县农业农村局内设19个职能股（室）。

1、党政办公室（县委农办秘书股）。负责机关日常运转工作，承担机关安全、保密、信访、政务公开、信息上报、对外宣传、机关财务、档案管理等工作；牵头协调局直属单位和 农业行业安全生产工作。负责局机关和直属单位的党群工作。

2、 人事老干股（南召县农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发工作小组办公室）。承担机关和局属单位干部人事、 机构编制、劳动工资、计划生育、养老保险和教育培训工作; 承担机关和局属单位的干部人事、机构编制、劳动工资、职工福利、技术职称申报、年度考核、退休审批、人事档案管理、人事报表统计、养老保险和教育培训工作；宣传劳动人事和社 会保障政策；承担农业职业技能开发工作；牵头实施农村实用人才培训工程；会同有关部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。落实老干部政策，做好老干部工作。

3、政策法规与农业综合行政执法监督股（行政审批办公室）。按照省市要求拟定农业农村有关政策方面的工作方案和机关有关文件合法性的审查清理工作；承担农业行政复议、行 政诉讼有关工作，组织开展普法工作；承担农业行政审批综合办理工作，开展“放管服”改革工作。组织开展农业综合行政 执法监督工作，监督落实行政执法责任；负责由县级承担的行政执法职责，统筹协调重大农业违法案件查处、跨县域执法工作；受理农业违法行为的举报并依法处理。

4、改革发展与农村社会事业促进股。提出农业农村改革

发展相关重大政策建议；提出巩固完善农村基本经营制度的政策建议，指导发展农村新型农业经营主体和多种形式适度规模 经营；承担农民承包地改革和管理工作；负责农村固定观察点工作。提出实施乡村振兴战略的政策建议。拟订农业农村经济发展规划；组织分析农业农村经济运行；组织农业资源区划和 遥感监测工作，指导农业区域协调发展；承担推动农业绿色发展有关工作；负责现代农业示范区管理工作；负责局直属单位基本建设工作；承担农业产业扶贫开发工作；指导农场体制改 革和现代农业建设。协调推动农村社会事业发展、公共服务体系建设和基础设施建设；指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

5、农村人居环境与宅基地管理股。牵头组织改善农村人居环境，统筹指导村庄整治、村容村貌提升；指导美丽乡村建设。承担农村宅基地改革和管理有关工作；指导闲置宅基地和 闲置农房利用。

6、计划财务与审计绩效股。提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议，组织提出农业投资规模、方向的建议并监督实施；编报部门预算并组织执行；参与农村金融、农业保险 的政策制定；指导监督直属单位财务、资产和政府采购管理工作。组织开展农业财政及基本建设项目专项审计工作；组织开展直属单位负责人经济责任审计和其他专项内部审计工作；制 定预算绩效管理相关制度，组织开展预算绩效管理及预算项目绩效评价工作。

7、 乡村产业发展与对外经济合作股（水产管理）。组织协调指导乡村产业发展。拟订促进乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展的政策措施；提出农业产业化发 展的政策建议；
设；指导开展农村创业创新工作；承担农业产业化重点龙头企 业认定和监测工作。承担政府间农业涉外事务，组织开展农业 对外经济、技术交流与合作；参与农业贸易促进、谈判及产业损害调查等相关工作；负责农产品出口基地建设，配合有关部门做好农产品出口工作；承办农业对外援助和合作交流相关事 宜；负责农业外资项目管理工作。拟订渔业发展规划；保护、合理开发利用渔业资源，指导水产健康养殖和水产品加工流通，组织水生动植物疫病防控；组织水生野生动植物保护；监 督管理渔政渔港；指导渔业安全生产。

8、农村合作经济与集体经济指导股。协调推进乡村治理体系建设；监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管 理；指导农民合作经济组织建设与发展，组织开展农民合作社示范创建工作，组织落实财政支持农民合作社发展的相关政策；指导农业社会化服务体系建设，组织落实农业生产性服务 业相关支持政策；指导农村经营管理体系建设；组织开展农经统计有关工作。提出发展壮大农村集体经济的相关政策建议; 指导农村集体经济组织发展；承担农村集体经济组织运行情况监测、统计和调查工作；指导农村集体产权制度改革工作；指导农村集体经济组织财务会计管理和审计监督工作。

9、市场与经济信息股。编制农业农村经济信息体系、农产品市场体系建设规划；承担农业品牌建设有关工作；组织开展农产品和农业生产资料供求、价格分析和监测预警；发布农业农村经济信息，指导农业信息服务；承担农业统计和农业农 村信息化有关工作；承担农业展会组织协调工作；组织协调“菜篮子”工程。

10、科技教育股（农业转基因生物安全管理办公室）。承担推动农业科技体制改革工作，指导农业科技创新体系、农业产 业技术体系、农技推广体系建设；指导农业科研、技术引进工作，组织开展农业高新技术和应用技术研究、科技成果管理转化和技术推广工作；监督管理农业转基因生物安全；指导农业 教育和职业农民培育；参与农业农村实用人才培训工作。

11、粮食作物与经济作物股。拟订粮食作物发展规划并组织实施；指导粮食作物结构和布局调整及标准化生产工作; 负责农情信息的监测与发布工作；承担发展节水农业相关工作；组织农作物抗灾救灾相关工作；承担肥料登记及监督管理 有关工作；承担县内和出入境植物检疫、农作物重大病虫害防治有关工作。拟订经济作物发展规划并组织实施；指导经济作物结构和布局调整及标准化生产工作；指导设施农业发展；指 导经济作物重大技术推广。

12、种业与农药管理股。拟订农作物和畜禽种业发展规

划；组织实施农作物种质资源、畜禽遗传资源保护和管理；监督管理农作物种子、种苗；组织抗灾救灾和救灾备荒种子的储 备、调拨；承担农业植物新品种保护工作。指导全县农药管理体系建设。承担农药生产、登记、经营和质量的监督管理工作; 组织开展农药使用风险监测与评价、农药行业统计有关工作, 发布预警信息；指导农药科学合理使用。

13、农产品质量安全监管股。组织实施农产品质量安全监督管理有关工作；起草农产品质量安全监管方面的工作方案，提出相关政策建议；指导农产品质量安全监管体系、检验 检测体系和信用体系建设；组织对农产品质量安全监管检测机构考核和监督管理；承担农产品质量安全标准、监测、追溯、风险评估等相关工作；开展农产品认证和监督管理有关工作; 负责无公害农产品认定和农产品地理标志登记相关工作。

14、畜牧与奶业管理股。指导全县畜牧业结构调整、规模化养殖、标准化生产、产业化发展，负责全县养殖场动物防 疫条件审核工作；负责畜牧业发展规划实施工作及种养业协调发展；组织开展畜禽新品种培育和推广工作；负责种畜禽生产经营监督管理工作；负责畜牧业生产监测、预警和行业统计工 作；拟订全县奶业发展规划并组织实施；指导奶源基地建设、奶牛遗传改良、奶畜规模化标准化生产、生鲜乳收购站规范化建设；监督管理生鲜乳生产收购运输环节质量安全。

15、兽医与动物疫情应急管理股（南召县重大动物疫情应急指挥部办公室）。按照省市要求拟订动物防疫、检疫有关工作方案并组织实施；落实动物疫病防治规划、动物防疫检疫 基础设施建设，组织开展动物防疫检疫工作；组织开展重大动物疫病强制免疫工作；承担动物病原微生物实验室生物安全管理工作，监督指导全县动物卫生监督检查的各项工作。制定重 大动物疫情应急体系建设规划和应急管理预案、应急处置技术规范及操作规程并组织实施；负责全县病死畜禽无害化处理工作；负责重大动物疫情应急信息化管理和上报工作；负责县级 重大动物疫情应急物资储备库建设和应急储备资金、应急物资管理及调度工作；负责组织开展重大动物疫病防控应急培训和应急处置演练工作。

16、饲料与兽药股。监督执行饲料产品质量标准和行业技术规范；组织开展饲料和饲料添加剂质量安全监测预警；组 织开展饲料行业新技术、新产品推广应用；指导饲料企业执行饲料质量安全管理规范；承担饲料工业统计工作；负责兽药生产企业、经营企业和兽药使用环节监督管理工作；负责兽医（含 乡村兽医）管理工作，制定兽药质量监测检验体系建设规划和兽药质量监督抽检、兽药残留监测计划并组织实施。

17、畜禽屠宰管理股。负责畜禽屠宰条例的贯彻落实,拟订全县畜禽屠宰行业发展规划并组织实施，负责畜禽屠宰行业统计工作；负责畜禽屠宰环节质量安全监督管理；组织畜禽 屠宰技术鉴定活动。

18、资源利用股。指导农用地、农业生物物种资源和农产品产地环境保护和管理；承担农业野生植物资源保护和外来 物种管理相关工作；指导农村可再生能源开发利用、节能减排、农业清洁生产和生态循环农业建设；负责秸秆综合利用工作; 会同有关部门拟订畜禽粪污资源化利用规划并组织实施；拟订畜禽粪污资源化利用制度、标准、规范并监督实施；指导畜禽粪污资源化利用和调整优化畜禽养殖布局。

19、农田建设管理与耕地质量监督评价股。拟订农田建设中长期规划、管理制度、技术标准及规范；承担高标准农田 建设项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理工作；承担节水灌溉工程建设管理工作；承担农业综合开发有关国际合作项目年度计划编制、组织实施和管理工作。组织编制耕地及永 久基本农田质量建设与保护发展规划，承担相关项目年度计划编制、组织实施等管理工作；组织开展耕地质量调查、监测和耕地质量等级评定，承担永久基本农田保护相关工作；负责高 标准农田建设新增耕地测算、认定工作。

（二）部门预算单位构成

2019年部门预算包括南召县农业农村局本级预算及所属二级单位预算。

1.南召县农业农村局本级

2.南召县农村合作经济经营站

3.南召县社会主义新农村建设中心

4.南召县农负中心

5.南召县农综办

6.南召县花生产业发展中心

7.南召县农技推广中心

8.南召县农村能源环保中心

9.南召县农业综合执法大队

10.南召县农产品质量检测站

11.南召县种子技术推广站

12.南召县农广校

13.南召县动物疾控中心

14.南召县动物卫生监督所

15.南召县水产中心

第二部分

南召县农业农村局2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南召县农业农村局2019年收入总计9799.73万元，支出总计9799.73万元，与2018年相比，收入支出增加4948.73万元，增长102.01%。增加原因：合并农办、畜牧局等单位，导致经费增多。

二、收入预算总体情况说明

南召县农业农村局2019年收入合计9799.73万元，其中：一般公共预算9772.56万元;政府性基金收入27.17万元。

三、支出预算总体情况说明

南召县农业农村局2019年支出合计9799.73万元，其中：基本支出2251.25万元，占22.97%；项目支出7548.48万元，占77.03%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

南召县农业农村局2019年财政拨款收入总计4597.68万元，支出总计4597.68万元，与2018年相比，收入支出增加3458.68万元，增长305.17%。主要原因：扶贫项目增加，农林水经费支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南召县农业农村局2019年一般公共预算支出年初预算为4632.37万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出44.49万元，占0.96%；社会保障支出83.57万元，占1.81%;卫生健康支出62.39万元，占1.35%;农林水支出4385.18万元，占94.66%;住房保障（类）支出56.74万元，占1.22%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我局《支出经济分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

2019年一般公共预算基本支出2251.25万元，其中：人员经费2171.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费79.29万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

2019年政府性基金预算支出年初预算为27.17万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，项目支出27.17万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2019年“三公”经费预算为57.25万元。2019年“三公”经费支出预算数比2018年增加了14.95万元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。同比2018年增长0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费25.35万元。其中，公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费25.35万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。预算数比2018年增加了8.65万元。主要原因：单位合并，支出增加。

（三）公务接待费31.9万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，支出预算数比2018年增加了6.3万元。主要原因：单位合并，支出增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年机关运行经费支出预算2251.25万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

我局2019年无政府采购预算安排。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年，南召县农业农村局组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2019年，南召县农业农村局组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。

（四）国有资产占用情况

2018年期末，我单位共有车辆15辆，其中：一般公务用车13辆、一般执法执勤用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备53台（套）。

（五）关于专项转移支付项目情况说明

2019年，南召县农业农村局使用专项转移支付的项目有2项，涉及金额5140万元。我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：南召县农业农村局2019年度部门预算表

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款预算收支情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.政府性基金支出情况表

8.一般公共预算“三公”经费支出情况表