2019年南召县科技局部门预算公开

目 录

第一部分 教体局概况

一、主要职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 科技局2019年部门预算情况说明

1.收入支出预算总体情况说明

2.收入预算总体情况说明

3.支出预算总体情况说明

4.财政拨款收支预算总体情况说明

5.一般公共预算支出预算情况说明

6.一般公共预算基本支出预算情况说明

7.政府性基金预算支出情况说明

8.“三公”经费支出预算情况说明

9.其他重要事项的情况说明

（1）机关运行经费支出情况

（2）政府采购支出情况

（3）关于预算绩效管理工作开展情况说明

（4）国有资产占用情况

（5）关于专项转移支付项目情况说明

第三部分 名词解释

附件：科技局2019年度部门预算表

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款预算收支情况表

5.一般公共预算支出情况表

6. 一般公共预算基本支出情况表

7. 政府基金支出情况表

8一般公共预算“三公”经费支出情况表

第一部分

南召县科学技术局概况

一、南召县科学技术局主要职责

（一）贯彻执行国家科技工作的法律、法规及方针、政策；提出全县科技发展战略建议。牵头拟订激励自主创新的意见措施，并组织实施和监督。

（二）组织拟订全县科技发展规划，确定全县科技工作的优先发展领域。负责南召县科学技术发展规划的实施。会同有关部门推进全县科技创新驱动发展战略实施。

（三）提出全县科技体制改革的重大措施建议，推进科技体制改革工作。

（四）组织制定多渠道增加科技投入的措施。会同有关部门统筹管理科技投入，并提出科技资源合理配置的措施建议，优化科技资源配置；拟订科技金融结合和政策措施，会同有关部门指导科技投融资工作。

（五）制定推动全县应用基础研究、前沿技术研究、社会公益技术研究及产业发展关键和共性技术研究等方面的政策措施，组织全县经济社会发展重要领域的重大关键技术攻关，负责全县科技计划制定与组织实施。

（六）负责全县高新技术发展和产业化工作。会同有关部门拟定高新技术产业化的意见、建议。推动全县高新技术发展及产业化工作。

（七）会同有关部门拟订全县促进产学研结合的计划措施，制定科技成果转化和产业化意见，指导科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范；组织实施重大科技专项。

（八）负责全县科技基础能力建设。提出全县科研条件保障规划和措施建议。负责实施全县科技基础条件平台、科技服务平台和企业技术创新科技支撑平台、科技服务平台建设工作，会同有关部门加强科技基本建设。负责科技创新基地的规划布局、指导和监督；拟订全县科技服务发展措施，推动科技服务业发展。

（九）负责全县科技奖励工作。会同有关部门拟定科技人才队伍建设规划，提出相关措施建设；负责全县创新型科技人才、科技领军人才和创新科技团队建设。

（十）制定全县对外科技合作与交流的措施计划，负责全县对外及涉港澳台地区科技合作与交流事宜。组织实施国际合作计划；受县政府委托，负责全县国际科技合作与交流、培训等出国日常管理工作。

（十一）制定全县科学技术普及工作规划，指导全县科普工作。负责科技中介服务体系建设的总体规划、监督指导。规划、指导全县民营科技企业和科技类民办非企业单位发展。

（十二）制定全县科技促进农村和社会发展的意见、措施，研究解决社会发展的重大科技问题。

（十三）研究拟订吸引国（境）外专家回国来召工伤办法；归口管理来召外国专家。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、南召县科学技术局构成

（一）机构设置

南召县科学技术局现有编制8人，实际在编8人。南召县科学技术局下设办公室、发展计划和成果计划股、人才开发和高新技术股、农村科技和社会发展股。下属二级单位：1、南召科技中心编制7人，实际在编6人；2、南召县科委食用菌研究所编制4人。各单位财务由局机关统一管理。

（二）部门预算单位构成

南召县科技局2019年部门预算为机关本级预算及所属二级单位预算。

1. 南召县科技局机关

2. 南召科技中心

3. 南召县科委食用菌研究所

第二部分

南召县科学技术局2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南召县科学技术局2019年收入总计3411.78万元，支出总计3411.78万元，与2018年相比，收入支出增加3089.10万元，增长957.33%。主要原因：科技计划研发投入增加和人员工资标准提高。

二、收入预算总体情况说明

南召县科学技术局2019年收入合计3411.78万元，其中：一般公共预算3411.78万元;政府性基金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

南召县科学技术局2019年支出合计3411.78万元，其中：基本支出183.75万元，占5.39%；项目支出3228.03万元，占94.61%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

南召县科学技术局2019年财政拨款收入总计3411.78万元，支出总计3411.78万元，与2018年相比，收入支出增加3099.10万元，增长991.14%。主要原因：科技计划研发投入增加和人员工资标准提高。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南召县科学技术局2019年一般公共预算支出年初预算为3411.79万元。主要用于以下方面：科学技术支出3374.25万元，占98.90%;社会保障支出22.40万元，占0.66%;卫生健康支出8.55万元，占0.25%;住房保障（类）支出6.59万元，占0.19%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我局《支出经济分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

2019年一般公共预算基本支出183.75万元，其中：人员经费175.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费8.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

2019年政府性基金预算支出年初预算为0万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，项目支出0万元。主要原因：我局2019年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2019年“三公”经费预算为3.50万元。2019年“三公”经费支出预算数比2018年减少1.00万元。主要原因：厉行节约，压减支出。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。因公出国（境）费同比2018年增加0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置及运行费同比2018年增加0万元，与上年持平，主要原因：我单位无公车。

（三）公务接待费3.50万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务接待费同比2018年减少1.00万元，主要原因：厉行节约压减支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年机关运行经费支出预算183.75万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

我局2019年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年，南召县科技局组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2019年，南召县科技局组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。

（四）国有资产占用情况

2018年期末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）关于专项转移支付项目情况说明

2019年，南召县科学技术局使用专项转移支付的项目有0个，涉及金额0万元。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：南召县科学技术局2019年度部门预算表

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款预算收支情况表

5.一般公共预算支出情况表

6. 一般公共预算基本支出情况表

7. 政府基金支出情况表

8一般公共预算“三公”经费支出情况表