教体局2019年部门预算公开
2019年南召县教体局部门预算公开
目 录
第一部分 教体局概况
一、主要职责
二、机构设置及部门预算单位构成
第二部分 教体局2019年部门预算情况说明
1.收入支出预算总体情况说明
2.收入预算总体情况说明
3.支出预算总体情况说明
4.财政拨款收支预算总体情况说明
5.一般公共预算支出预算情况说明
6.一般公共预算基本支出预算情况说明
7.政府性基金预算支出情况说明
8.“三公”经费支出预算情况说明
9.其他重要事项的情况说明
（1）机关运行经费支出情况
（2）政府采购支出情况
（3）关于预算绩效管理工作开展情况说明
（4）国有资产占用情况
（5）关于专项转移支付项目情况说明
第三部分 名词解释
附件：教体局2019年度部门预算表
1.收支预算总表
2.收入预算总表
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款预算收支情况表
5.一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 政府基金支出情况表
8一般公共预算“三公”经费支出情况表
第一部分
南召县教体局概况
一、南召县教育体育局主要职责
1.贯彻执行党和国家的有关教育、体育工作的方针、政策、法规，研究制定全县教育体育发展战略，并监督执行，负责教育理论的研究和宣传工作。2.统筹管理基础教育、职业教育、成人教育、组织对九年义务教育的评估。主管全县的教师工作，师资培训工作，统筹管理本部门教育经费，参与拟定教育拨款，基建投资等。3.指导全县各级各类学校的有关工作，及教师队伍建设工作。4.承办县政府交办的其它工作。
二、南召县教体局机构设置及部门预算单位构成
（一）机构设置
教体局内设机构 18个，包括：办公室、人事股、计财股、老干股、基教股、成职教股、成职教教研室、师训股、安全办、勤工办、仪器站、校建办、体卫艺股、电教馆、职改办、监察股、工会、资助中心。
（二）部门预算单位构成
南召县教体局部门预算包括机关本级预算和所属二级单位预算。
1.教体局机关本级。
2.局属事业单位：教研室、招生办、一高中、二高中、现代中学、思源学校、特殊教育学校、县直幼儿园、县直幼儿园（分园）、一职高、教师进修学校、体育中心。
3.15个乡镇中心校：城关镇中心校、城郊乡中心校、留山镇中心校、小店乡中心校、云阳镇中心校、皇后乡中心校、太山庙乡中心校、石门乡中心校、南河店镇中心校、四棵树乡中心校、白土岗镇中心校、板山坪镇中心校、乔端镇中心校、马市坪乡中心校、崔庄乡中心校。
第二部分
南召县教体局2019年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
南召县教育体育局2019年收入总计78202.35万元，支出总计78202.35万元，与2018年相比，收入、支出各增加28570.81万元，增长57.57%。主要原因：薄弱学校改造项目增加及教育各项资助资金加大。
二、收入预算总体情况说明
南召县教育体育局2019年收入合计78202.35万元，其中：一般公共预算58872.27万元;专户收入929.46万元，提前下达转移支付18400.62.
三、支出预算总体情况说明
南召县教育体育局2019年支出合计78202.35万元，其中：基本支出48824.94万元，占62.43%；项目支出29377.41万元，占37.57%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
南召县教育体育局2019年财政拨款收入总计56048.22万元，支出总计56048.22万元，与2018年相比，收入支出增加15632.78万元，增长38.68%。主要原因：薄弱学校改造项目增加及教育各项资助资金加大。
五、一般公共预算支出预算情况说明
南召县教育体育局2019年一般公共预算支出年初预算为58872.27万元。主要用于以下方面：教育支出58678.06万元，占99.67%;文化旅游体育传媒支出170.13万元，占0.29%;社会保障支出14.58万元，占0.025%;卫生健康支出5.21万元，占0.0085%;住房保障（类）支出4.29万元，占0.0065%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出48824.94万元，其中：人员经费48765.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费59.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、政府性基金预算支出情况说明
2019年政府性基金预算支出年初预算为0万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，项目支出0万元。主要原因：我局2019年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算为38.10万元。2019年“三公”经费支出预算数比2018年增加4.65万元。具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。因公出国（境）费同比2018年增加0万元，与上年持平。
（二）公务用车购置及运行费18.90万元。其中，公务用车购置费0元；公务用车运行维护费18.90万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比上年增加0万元，与上年持平。公务用车运行维护费预算数比上年增加3.70万元，主要原因：扶贫任务重，下乡频繁。
（三）公务接待费19.20万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务接待费预算数比上年增加0.95万元。主要原因：上级检查较多，且本年增加了红阳初中招待费。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年机关运行经费支出预算48824.94万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
我局2019年政府采购预算安排469.80万元，其中：政府采购货物预算469.80万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况
我局2019年预算项目按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
2019年，南召县教体局组织对3个项目进行了预算绩效评价，涉及资金15.80万元。
（四）国有资产占用情况
2018年期末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）关于专项转移支付项目情况说明
2019年，南召县教育体育局使用专项转移支付的项目有0个，涉及金额0万元。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：南召县教育体育局2019年度部门预算表
1.收支预算总表
2.收入预算总表
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款预算收支情况表
5.一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 政府基金支出情况表
8一般公共预算“三公”经费支出情况表
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