科协2019年部门预算公开
2019年南召县科协部门预算公开
目 录
第一部分 科协概况
一、主要职责
二、机构设置及部门预算单位构成
第二部分 科协2019年部门预算情况说明
1.收入支出预算总体情况说明
2.收入预算总体情况说明
3.支出预算总体情况说明
4.财政拨款收支预算总体情况说明
5.一般公共预算支出预算情况说明
6.一般公共预算基本支出预算情况说明
7.政府性基金预算支出情况说明
8.“三公”经费支出预算情况说明
9.其他重要事项的情况说明
（1）机关运行经费支出情况
（2）政府采购支出情况
（3）关于预算绩效管理工作开展情况说明
（4）国有资产占用情况
（5）关于专项转移支付项目情况说明
第三部分 名词解释
附件：科协2019年度部门预算表
1.收支预算总表
2.收入预算总表
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款预算收支情况表
5.一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 政府基金支出情况表
8一般公共预算“三公”经费支出情况表
第一部分
南召县科学技术协会概况
一、科学技术协会主要职责
南召县科学技术协会主要职责：（一）当好县委、县政府科技工作的参谋助手，组织科学论证，推进决策的民主化、科学化。（二）举办学术活动，开展学术交流，活跃学术思想，推进科学技术和经济发展。（三）配合县有关部门打击邪教势力，揭露“***”邪教的歪理邪说，举办宣传活动，增强全民的科技意识，提高全民素质，维护社会稳定。（四）配合有关部门开展继续教育和技术培训，促进科技成果向生产力转化。普及科学知识，推广先进技术，开展青少年教育活动，编印科普教材，提高全县人民的科技文化素质。（五）表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才，弘扬尊重知识、尊重人才的社会风尚；参与科技政策和法规的制定：反映科技工作者的呼声和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务。（六）承办自然科学优秀学术论文、优秀科普文章、优秀建议的评选、表彰和奖励。
二、科学技术协会构成
（一）机构设置
县科协机关事业编制6名，其中主席1名，副主席2名，股级领导职数2名，科协下设公益一类事业单位，青少年活动中心，编制2名，科技馆编制1名，经费均实行全额预算管理。公益二类事业单位科技咨询服务中心，编制5名，经费实行自收自支。
（二）部门预算单位构成
南召县科协2019年部门预算仅为本级预算。
第二部分
南召县科学技术协会2019年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
南召县科学技技术协会2019年收入总计110.26万元，支出总计110.26万元，与2018年相比，收入支出增加10.56万元，增长10.59%。主要原因：项目及人员经费增加。
二、收入预算总体情况说明
南召县科学技术协会2019年收入合计110.26万元，其中：一般公共预算110.26万元;政府性基金收入0万元。
三、支出预算总体情况说明
南召县科学技术协会2019年支出合计110.26万元，其中：基本支出92.57万元，占83.96%；项目支出17.69万元，占16.04%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
南召县科学技术协会2019年财政拨款收入总计110.26万元，支出总计110.26万元，与2018年相比，收入支出增加10.56万元，增长10.59%。主要原因：项目及人员经费增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
南召县科学技术协会2019年一般公共预算支出年初预算为110.26万元。主要用于以下方面：科学技术支出86.67万元，占78.61%;社会保障支出15.53万元，占14.08%;卫生健康支出4.86万元，占4.41%;住房保障（类）支出3.20万元，占2.90%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出92.57万元，其中：人员经费86.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费5.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、政府性基金预算支出情况说明
2019年政府性基金预算支出年初预算为0万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，项目支出0万元。主要原因：科协2019年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算为2.66万元。2019年“三公”经费支出预算数比2018年减少0.24万元。具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。因公出国（境）费预算数同比2018年增加0万元，与上年数持平。
（二）公务用车购置及运行费0万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置及运行费同比去年增加0万元，同上年持平，主要原因：我单位无公车。
（三）公务接待费2.66万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务接待费预算数比2018年减少0.24万元，主要原因：厉行节约，压减支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年机关运行经费支出预算92.57万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
我单位2019年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2018年，南召县科学技术协会组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2019年，南召县科学技术协会组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元 。 国有资产占用情况。
（四）国有资产占用情况
2018年期末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）关于专项转移支付项目情况说明
2019年，南召县科学技术协会使用专项转移支付的项目有0个，涉及金额0万元。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：南召县科学技术协会2019年度部门预算表
1.收支预算总表
2.收入预算总表
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款预算收支情况表
5.一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 政府基金支出情况表
8一般公共预算“三公”经费支出情况表
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