2019年南召县总工会部门预算公开

目 录

第一部分 总工会概况

一、主要职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 总工会2019年部门预算情况说明

1.收入支出预算总体情况说明

2.收入预算总体情况说明

3.支出预算总体情况说明

4.财政拨款收支预算总体情况说明

5.一般公共预算支出预算情况说明

6.一般公共预算基本支出预算情况说明

7.政府性基金预算支出情况说明

8.“三公”经费支出预算情况说明

9.其他重要事项的情况说明

（1）机关运行经费支出情况

（2）政府采购支出情况

（3）关于预算绩效管理工作开展情况说明

（4）国有资产占用情况

（5）关于专项转移支付项目情况说明

第三部分 名词解释

附件：总工会2019年度部门预算表

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款预算收支情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.政府基金支出情况表

8一般公共预算“三公”经费支出情况表

第一部分

南召县总工会概况

一、南召县总工会主要职责

（一）组织全县各级工会贯彻执行党的路线、方针和政策，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，按照《工会法》和《中国工会章程》，依法独立自主地开展工作。

（二）加强职工教育，做好职工的思想政治工作，提高广大职工的政治素质，为改革、发展、稳定奠定坚实的思想基础。

（三）加强企业民主管理工作，推行平等协商签订集体合同和“厂务公开”制度，维护职工的民主权利，推动党的全心全意依靠工人阶级方针的贯彻落实。

（四）建立健全工会组织，加强各级工会的组织建设，特别是新经济组织和非公有制企业的工会组织建设，确保职工队伍的稳定。

（五）组织和动员职工开展劳动竞赛和合理化建议活动，调动广大职工的生产积极性和创造性，为全县经济建设充分发挥工人阶级主力军的作用。

（六）贯彻党和政府及上级工会有关财务工作的方针政策，收好、管好、用好工会经费。加强女职工工作，维护女职工合法权益和特殊利益。

（七）完成县委、县政府安排的中心工作任务和上级工会交办的其它工作任务。

二、南召县总工会构成

（一）机构设置

南召县总工会共设置8个职能部室（办公室、民管部、组织部、生产部、保障部、女工部、财务部、经审办），两个二级单位（工人俱乐部、职工学校），现有干部职工共21人。

（二）部门预算单位构成

2019年南召县总工会部门预算包括南召县总工会本级预算和所属二级单位预算。

1.南召县总工会本级

2.南召县工人俱乐部

3.南召县职工学校

第二部分

南召县总工会2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南召县总工会2019年收入总计142.32万元，支出总计142.32万元，与2018年相比，收入支出各增加40.04万元，增长39.15%。增加原因：人员调资工资增加。

二、收入预算总体情况说明

南召县总工会2019年收入合计142.32万元，其中：一般公共预算142.32万元。

三、支出预算总体情况说明

南召县总工会2019年支出合计142.32万元，其中：基本支出53.23万元，占37.04%；项目支出89.09万元，占62.96%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

南召县总工会2019年财政拨款收入总计142.32万元，支出总计142.32万元，与2018年相比，收入支出增加40.04万元，增长39.15%。增加原因：人员调资工资增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南召县总工会2019年一般公共预算支出年初预算为142.32万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出142.32万元，占100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我部门《支出经济分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

2019年一般公共预算基本支出53.23万元，其中：人员经费3.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费50万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

2019年政府性基金预算支出年初预算为0万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，项目支出0万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2019年“三公”经费预算为0.78万元。2019年“三公”经费支出预算数比2018年减少0.07万元。主要原因：我单位无公车，压减开支。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，因公出国（境）费同比2018年增加0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要原因：我单位无公车。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费同比2018年增加0万元，与上年持平；公务用车运行维护费同比2018年增加0万元，与上年持平。主要原因：我单位无公车

（三）公务接待费0.78万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务接待费预算数同比2018年减少0.07万元，主要原因：压减开支。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年机关运行经费支出预算53.23万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

我部门2019年无政府采购预算安排。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年，南召县总工会组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2019年，南召县总工会组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2018年，我部门未安排预算绩效目标。主要原因我单位暂未推行预算绩效管理工作。

（四）国有资产占用情况

2018年期末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）关于专项转移支付项目情况说明

2019年，南召县总工会使用专项转移支付的项目有0个，涉及金额0万元。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：南召县总工会2019年度部门预算表

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款预算收支情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.政府基金支出情况表

8一般公共预算“三公”经费支出情况表