2019年南召县接待办部门预算公开

目 录

第一部分 接待办概况

一、主要职责

二、机构设置及部门预算单位构成

（二）接待办2019年部门预算情况说明

1.收入支出预算总体情况说明

2.收入预算总体情况说明

3.支出预算总体情况说明

4.财政拨款收支总体情况说明

5.一般公共预算支出预算情况说明

6.一般公共预算基本支出预算情况说明

7.政府性基金预算支出情况说明

8.“三公”经费支出预算情况说明

9.其他重要事项的情况说明

（1）机关运行经费支出情况

（2）政府采购支出情况

（3）关于预算绩效管理工作开展情况说明

（4）国有资产占用情况

（5）关于专项转移支付项目情况说明

（三）名词解释

附件：接待办2019年度部门预算表

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款预算收支情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.政府基金支出情况表

8一般公共预算“三公”经费支出情况表

第一部分

南召县接待办公室概况

一、南召县接待办公室主要职责

1、贯彻执行国家、省、市有关接待工作的政策和规定。

2、负责起草全县接待工作规定和制度并组织实施，协调、指导全县接待工作和接待人员的业务培训。

3、负责市委、市人大、市政府、市政协副厅级以上（含退休）及市以上在召召开的重大会议的接待工作。

4、负责县委、县政府主要领导参加的重要外事团体活动及县以上党政主要领导带队的来召综合考察团的后勤服务工作。

5、县委、县政府主要领导交办的其他公务接待活动。

二、南召县接待办机构设置及部门预算单位构成

（一）机构设置

南召县接待办公室部门预算仅为本级预算。南召县接待办公室成立于2009年8月10日，为正科级事业单位，核定编制16名，现有编制15名。其中主任一名，副主任2名，经费实行财政全额预算管理，内设综合科和接待科。

（二）部门预算单位构成

2019年部门预算包括南召县接待办公室本级，无二级预算单位。

第二部分

南召县接待办公室2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南召县接待办公室2019年收入总计477.20万元，支出总计477.20万元，与2018年相比，收入支出增加29.13万元，增长6.5%。主要原因：人员调资工资增加项目经费增加。

二、收入预算总体情况说明

南召县接待办公室2019年收入合计477.20万元，其中：一般公共预算477.20万元。

三、支出预算总体情况说明

南召县接待办公室2019年支出合计477.20万元，其中：基本支出113.76万元，占24%；项目支出363.44万元，占76%。

四、财政拨款收支总体情况说明

南召县接待办公室2019年财政拨款收入总计477.20万元，支出总计477.20万元，与2018年相比，收入支出增加29.13万元，增长6.5%。主要原因：人员调资工资增加项目经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南召县接待办公室2019年一般公共预算支出年初预算为477.20万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出453.36万元，占95%；社会保障支出15.08万元，占3.1%;卫生健康支出4.32万元，占0.9%;住房保障（类）支出4.44万元，占1%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我办《支出经济分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

2019年一般公共预算基本支出113.76万元，其中：人员经费108.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费4.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

2019年政府性基金预算支出年初预算为0万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，项目支出0万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2019年“三公”经费预算为313.40万元。2019年“三公”经费支出预算数比2018年增加280.40万元。三公经费支出预算数增加是因为往年我单位把公务接待相关费用列入了会议费中，2018年根据我单位的工作性质及实际情况对账目进行了调整，将会议费开支全部列入公务接待费中，取消了会议费科目，故三公经费预算数增加。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。因公出国（境）费与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费18.40万元。其中，公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费18.40万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费同比2018年减少1.6万元，主要原因：厉行节约，压减支出。

（三）公务接待费295.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比上年增加282.00万元。主要原因：审计部门在我单位审核账务过程中，结合我单位的工作性质，认为公务活动发生的费用应列支到“公务接待费”科目，不应列支到“会议费”科目。我办向市接待办请教沟通并结合单位实际情况，对单位下账科目进行了调整，把公务活动费用支出由会议费调整为公务接待费，所以此项数据增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年机关运行经费支出预算113.76万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

我部门2019年无政府采购预算安排。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年，南召县接待办公室组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2019年，南召县接待办公室组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。

（四）国有资产占用情况

2018年期末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）关于专项转移支付项目情况说明

2019年，南召县接待办公室使用专项转移支付的项目有0个，涉及金额0万元。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：南召县接待办公室2019年度部门预算表

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款预算收支情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.政府基金支出情况表

8一般公共预算“三公”经费支出情况表