2019年南召县招商中心部门预算公开

目 录

第一部分 招商中心概况

一、主要职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 招商中心2019年部门预算情况说明

1.收入支出预算总体情况说明

2.收入预算总体情况说明

3.支出预算总体情况说明

4.财政拨款收支预算总体情况说明

5、一般公共预算支出预算情况说明

6.一般公共预算基本支出预算情况说明

7.政府性基金预算支出情况说明

8.“三公”经费支出预算情况说明

9.其他重要事项的情况说明

（1）机关运行经费支出情况

（2）政府采购支出情况

（3）关于预算绩效管理工作开展情况说明

（4）国有资产占用情况

（5）关于专项转移支付项目情况说明

（三）名词解释

附件：南召县招商中心2019年度部门预算表

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款预算收支情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.政府基金支出情况表

8一般公共预算“三公”经费支出情况表

第一部分

南召县招商中心概况

一、南召县招商中心主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市对外开放、招商引资的各项政策规定；研究制订全县对外开放、招商引资的具体措施和办法；编制全县年度对外开放、招商引资规划和工作重点，并组织实施；协调指导督促全县各单位各乡镇年度招商任务的落实；协调指导县政府驻外办事机构和家乡经济建设促进会的具体工作，健全招商网络。

（二）筛选、论证、包装对外招商项目，建立健全招商项目库，统一组织对外发布和推介；组织外出招商、项目洽谈、资金引进活动。

（三）贯彻执行国家、省、市有关外资、外经、外贸的方针、政策、法律、法规，组织实施全县外资、外经、外贸政策的落实工作，编制年度外贸发展规划和工作重点，承担全县外商投资企业设立的申请、审查及上报等相关工作，受理外商投诉的案事件，编制和组织实施全县对外经济技术合作规划，指导协调全县商品进出口工作；承担市委、市政府下达我县的利用外资、进出口贸易总额等对外开放、招商引资目标任务的监控、考核和上报工作。

（四）负责监督行政职能部门对全县各类引进项目投产前的支持服务情况，侧重于监督县直部门对县委、县政府交办的重点招商引进项目的支持服务情况；负责监督引进项目业主履约情况；负责全县对外开放、招商引资目标的年度考评。

（五）负责所有外来投资企业的管理和服务工作，为企业在南召的生存和发展提供宽松的环境。

（六）承办县委、县政府交办的其他任务。

二、南召县招商中心机构设置及部门预算单位构成

（一）机构设置

根据上述职责，县招商据内设4个职能股室：

1、办公室

负责制定全县对外开放、招商引资的具体措施和办法；编制全县年度对外开放、招商引资规划和工作重点；协助局领导处理机关日常工作；负责机关目标考核工作；负责公文处理、机要、档案、政务督查、保密、安全保卫、会议组织；负责机关财务管理工作；负责机关后勤管理服务工作；负责局机关机构编制、人事管理等工作；协助局党组织做好有关党建工作；负责局机关退休人员的服务管理工作。

2、投资促进股（招商股），对外挂外商投诉中心牌子

贯彻执行国家、省、市有关对外开放、招商引资的方针、政策、法律、法规，组织实施全县对外开放、招商引资政策的落实工作；发布项目信息，指导全县招商引资和项目建设工作；建立项目库，负责搞好项目包装和推介工作；负责提供招商引资项目的立项、选址、报批及相关手续帮办等服务；负责组织参加国家、省、市举办的各级各类节会及招商引资活动；负责招商引资项目的洽谈、文书起草及跟踪落实工作；做好招商引资项目的统计、分析、汇总、上报及督查工作；协调指导县政府驻外办事机构和家乡经济建设促进会的具体工作，健全招商网络、履行扩大开放招商引资的参谋职能；负责全县对外开放、招商引资目标的年度考评工作。负责对外来投资者政策的咨询和协调服务；制定和落实全县优化投资环境规定，定期组织投资环境测评。

3、对外经济贸易股

贯彻执行国家、省、市有关外资、外经、外贸的方针、政策、法律、法规，组织实施全县外资、外经、外贸政策的落实工作；负责全县外商投资企业（包括中外合资、中外合作、外商独资企业）设立的申请、审查及上报等相关工作，负责全县外商投资企业生产经营月报、季报、年报等统计报表的收集、汇总和上报工作；负责全县外商投资企业加工贸易业务的上报；负责成担市委、市政府下达我县的利用外资、进出口贸易总额等对外开放、招商引资目标任务的监控、考核和上报工作；负责编制和组织实施全县对外经济技术合作规划；负责管理对外承包工程、劳务合作、设计咨询的协调和统计工作；负责全县外经、外资、外贸工作临时出国（境）团组的审查和劳务出国（境）人员的申报、培训和管理，办理外经出国（境）任务批件的初审、上报；负责全县在境外设立企业的初审、上报；负责指导、协调全县商品进出口工作；负责全县对外贸易进出口业务的统计；指导境内外业务对口的交易会、洽谈会等贸易促进活动；负责全县自营进出口企业的资格审核（申报）及年检工作；负责全县企业境外加工贸易项目的初审、推荐。

4、项目入驻协调办公室

负责招商引资项目前期手续的办理、项目建设过程中的问题解决和项目落地建成投产期间的全程跟踪和协调服务。

（二）部门预算单位构成：

2019年南召县招商中心部门预算仅包括局机关本级预算。

第二部分

南召县招商中心2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南召县招商中心2019年收入总计198.3万元，支出总计198.3万元，与2018年预算相比，收入增加25.3万元，增长14.62%；支出增加25.3万元，增长14.62%。增加原因：人员调资工资增加项目经费增加。

二、收入预算总体情况说明

南召县招商中心2019年收入合计198.3万元，其中：一般公共预算198.3万元。

三、支出预算总体情况说明

南召县招商中心2019年支出合计198.3万元，其中：基本支出111.66万元，占56.31%；项目支出86.64万元，占43.69%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

南召县招商中心2019年财政拨款收入总计198.3万元，支出总计198.3万元，与2018年相比，收入支出增加25.3万元，增长14.62%。增加原因：人员调资工资增加项目经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南召县招商中心2019年一般公共预算支出年初预算为198.3万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出174.26万元，占87.88%；社会保障支出15.2万元，占7.66%;卫生健康支出4.37万元，占2.21%;住房保障（类）支出4.47万元，占2.25%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我中心《支出经济分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出.

2019年一般公共预算基本支出111.66万元，其中：人员经费110.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

2019年政府性基金预算支出年初预算为0万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，项目支出0万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2019年“三公”经费预算为33.85万元。2019年“三公”经费支出预算数比2018年增加33万元；主要原因：原来批复的预算中没有招商引资专项经费，今年专门单独列支了招商引资专项经费26万元，因招商引资活动的特殊性，来往接送客商较多，因此公务车辆运行费增加7万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，因公出国（境）费预算数与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费7万元。其中，公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费7万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比上年增加7万元，主要原因：因招商引资活动的特殊性，来往接送客商较多。

（三）公务接待费26.85万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务接待费预算数比2018年增加26万元。主要原因：原来批复的预算中没有招商引资专项经费，今年专门单独列支了招商引资专项经费，因招商引资活动的特殊性，来往接送客商较多，因此业务招待费增加26万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年机关运行经费支出预算111.66万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

我局2019年无政府采购预算安排。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年，南召县招商中心组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2019年，南召县招商中心组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。

（四）国有资产占用情况

2018年期末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）关于专项转移支付项目情况说明

2019年，南召县招商中心使用专项转移支付的项目有0个，涉及金额0万元。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：南召县招商中心2019年度部门预算表

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款预算收支情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.政府基金支出情况表

8一般公共预算“三公”经费支出情况表