2019年南召县政法委部门预算公开

目 录

第一部分 政法委概况

一、主要职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 政法委2019年部门预算情况说明

1.收入支出预算总体情况说明

2.收入预算总体情况说明

3.支出预算总体情况说明

4.财政拨款收支预算总体情况说明

5.一般公共预算支出预算情况说明

6.一般公共预算基本支出预算情况说明

7.政府性基金预算支出情况说明

8.“三公”经费支出预算情况说明

9.其他重要事项的情况说明

（1）机关运行经费支出情况

（2）政府采购支出情况

（3）关于预算绩效管理工作开展情况说明

（4）国有资产占用情况

（5）关于专项转移支付项目情况说明

第三部分 名词解释

附件：政法委2019年度部门预算表

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款预算收支情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.政府基金支出情况表

8一般公共预算“三公”经费支出情况表

第一部分

南召县委政法委概况

一、南召县委政法委主要职责

1、根据党的路线方针政策和党委部署，研究制定贯彻落实具体措施，统一政法部门思想和行动。

2、组织、指导维护社会稳定工作，掌握和分析社会稳定情况，协调处理群体性事件。

3、检查政法部门公正廉洁执法情况，结合实际，研究制定促进公正廉洁执法的具体办法。

4、大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促大案要案的查处工作。

5、组织、协调社会治安综合治理工作，落实平安建设措施，推进社会管理创新，营造安定的社会环境。

6、组织构建大调解工作体系，排查化解矛盾隐患，指导、协调、督促政法各部门做好涉法涉诉信访工作。

7、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助党委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部。

8、组织、推动政法部门开展党风廉政建设，协助纪检部门查处违纪违法行为。

9、研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息，指导、协调政法综治维稳宣传和舆论引导工作。

10、及时向党委反映政法工作的重大情况，办理党委和上级党委政法委交办的其他事项。

二、南召县委政法委构成

（一）机构设置

政法委现有行政编制17名。核定书记1名，副书记4名，政治部主任1名，股级领导职数11名。核定机关驾驶员编制2名，经费实行全额预算管理。内设办公室、政治部、宣传科、执法监督科、涉法涉诉协调科、基层社会治理科、综治指导科、平安创建科、法治科（县司法和社会体制改革专项小组办公室）、维稳指导科、反邪教协调科、政治安全科等12个科室。

（二）部门预算单位构成

2019年南召县政法委部门预算包括南召县政法委本级预算和所属二级单位预算。

1.南召县政法委本级

2.法学会

第二部分

南召县委政法委2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南召县委政法委2019年收入总计1318.37万元，支出总计1318.37万元，与2018年相比，收入支出各增加172.09万元，增长15.01%。增加原因：项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

南召县委政法委2019年收入合计1318.37万元，其中：一般公共预算1318.37万元。

三、支出预算总体情况说明

南召县委政法委2019年支出合计1318.37万元，其中：基本支出305.52万元，占23.17%；项目支出1012.85万元，占76.83%。

四、财政拨款收支总体情况说明

南召县委政法委2019年财政拨款收入总计1318.37万元，支出总计1318.37万元，与2018年相比，收入支出增加172.09万元，增长15.01%。增加原因：项目支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南召县委政法委2019年一般公共预算支出年初预算为1318.37万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1271.8万元，占96.47%；社会保障支出27.99万元，占2.12%;卫生健康支出10.33万元，占0.78%;住房保障（类）支出8.25万元，占0.63%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我委《支出经济分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

2019年一般公共预算基本支出305.52万元，其中：人员经费267.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费37.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

2019年政府性基金预算支出年初预算为0万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，项目支出0万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2019年“三公”经费预算为16.07万元。2019年“三公”经费支出预算数比2018年减少1.4万元；主要原因：单位加强车辆使用和维护管理。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，因公出国（境）费同比2018年增加0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费5.15万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费5.15万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费同比2018年增加0万元，与上年持平；公务用车运行维护费同比2018年减少0.45万元，主要原因：减少不必要开支。

（三）公务接待费10.92万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务接待费预算数同比2018年减少0.95万元，主要原因：压减支出，控制不必要的开支。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年机关运行经费支出预算305.52万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

我委2019年无政府采购预算安排。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年，南召县委政法委组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2019年，南召县委政法委组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。

（四）国有资产占用情况

2018年期末，我单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0量，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）关于专项转移支付项目情况说明

2019年，南召县委政法委使用专项转移支付的项目有0个，涉及金额0万元。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：南召县委政法委2019年度部门预算表

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款预算收支情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.政府基金支出情况表

8一般公共预算“三公”经费支出情况表