2019年南召县环境保护局部门预算公开

目 录

第一部分 环境保护局概况

一、主要职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 环境保护局2019年部门预算情况说明

1.收入支出预算总体情况说明

2.收入预算总体情况说明

3.支出预算总体情况说明

4.财政拨款收支预算总体情况说明

5.一般公共预算支出预算情况说明

6.一般公共预算基本支出预算情况说明

7.政府性基金预算支出情况说明

8.“三公”经费支出预算情况说明

9.其他重要事项的情况说明

（1）机关运行经费支出情况

（2）政府采购支出情况

（3）关于预算绩效管理工作开展情况说明

（4）国有资产占用情况

（5）关于专项转移支付项目情况说明

第三部分 名词解释

附件：环境保护局2019年度部门预算表

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款预算收支情况表

5.一般公共预算支出情况表

6．一般公共预算基本支出情况表

7.政府基金支出情况表

8一般公共预算“三公”经费支出情况表

第一部分

南召县环境保护局概况

一、南召县环境保护局主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市环境保护的方针、政策和法律、法规，组织实施全县环境保护政策、法规、规章。

（二）对全县环境保护工作实施统一监督管理。组织开展全县环境保护执法检查活动，依法查处各种环境违法行为。监督全县污染防治工作；组织实施区域污染防治和污染物总量控制；负责监督全县饮用水源保护工作；监督管理废气、废水、固体废弃物、噪声、振动、放射性物质、有毒化学品及电磁辐射等污染防治；调查处理重大环境污染事故和生态破坏事件，协调处理环境污染纠纷；监督执行国家、省制定的各项环境管理制度。

（三）组织制订并实施全县环境保护的中、长期规划、年度计划。

（四）组织实施全县排污申报登记与排污许可证、污染限期治理、环境影响评价、污染集中控制等环境管理制度。承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。

（五）受县政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价；对涉及环境保护的规范性文件提出有关环境影响方面的意见；按规定审批开发建设区域、项目环境影响评价文件；按规定开展建设项目竣工环境保护验收工作。

（六）承担落实全县减排目标的责任。组织实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度；提出实施总量控制的污染物名称和控制指标；督查、督办、核查各乡镇污染物减排任务完成情况；组织实施全县环境保护目标责任制、总量减排目标责任制考核。

（七）组织、协调全县环境保护宣传教育工作；开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

二、南召县环境保护局机构设置及部门预算单位构成

（一）机构设置

县环境保护局设8个内设机构：办公室、规划财务股、环评股、生态股、污染管理股、信访办、法制宣教股、总量办。下属二级单位8个：环境保护监察大队、环境保护监测站、辐射和固体废物管理站、城关镇环境保护中心所、南河店镇环境保护中心所、云阳镇环境保护中心所、产业集聚区环境保护管理所、环境保护综合整治攻坚办。经费实行全额预算拨款。

（二）部门预算单位构成

2019年南召县环境保护局部门预算包括南召县环境保护局本级预算和所属二级单位预算。

1.南召县环保局本级预算

2.南召县环境保护监察大队

3.南召县环境保护监测站

4.南召县辐射和固体废物管理站

5.南召县城关镇环境保护中心所

6.南召县南河店镇环境保护中心所

7.南召县云阳镇环境保护中心所

8.南召县产业集聚区环境保护管理所

9.南召县环境保护综合整治攻坚办

第二部分

南召县环境保护局2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南召县环境保护局2019年收入总计1651.38万元，支出总计1651.38万元，与2018年预算相比，收入增加810.13万元，增长96.30%；支出增加810.13万元，增长96.30%。增加原因：人员调资工资增加项目经费增加。

二、收入预算总体情况说明

南召县环境保护局2019年收入合计1651.38万元，其中：一般公共预算1651.38万元。

三、支出预算总体情况说明

南召县环境保护局2019年支出合计1651.38万元，其中：基本支出520.57万元，占31.52%；项目支出1130.81万元，占68.48%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

南召县环境保护局2019年财政拨款收入总计为1621.38万元，支出总计1621.38万元。与2018年相比，财政拨款收支预算增加1151.13万元，增长244.79%。增加原因：为响应蓝天保卫战，项目经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南召县环境保护局2019年一般公共预算支出年初预算为1651.38万元。主要用于以下方面：社会保障（类）支出67.02万元，占4.06%;卫生健康（类）支出19.70万元，占1.19%;节能环保（类）支出1531.09万元，占92.72%;农林水（类）支出13.85万元，占0.84%;住房保障（类）支出19.72万元，占1.19%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我局《支出经济分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

2019年一般公共预算基本支出520.57万元，其中：人员经费496.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费24.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

2019年政府性基金预算支出年初预算为0万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，项目支出0万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2019年“三公”经费预算为26.04万元。2019年“三公”经费支出预算数比2018年增加14.04万元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。因公出国（境）费与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费18.68万元。其中，公务用车购置费15.00万元，比2018年增加15.00万元，主要原因：工作实际需要，购买公务用车一辆；公务用车运行维护费3.68万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。同比2018年减少2.32万元，主要原因：厉行节约，压减开支。

（三）公务接待费7.36万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务接待费同比2018年增加1.36万元，主要原因：迎接检查等合规性支出增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年机关运行经费支出预算520.57万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

我局2019年无政府采购预算安排。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年，南召县环境保护局组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2019年，南召县环境保护局组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。

（四）国有资产占用情况

2018年期末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0量，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）关于专项转移支付项目情况说明

2019年，南召县环境保护局使用专项转移支付的项目有0个，涉及金额0万元。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：南召县环境保护局2019年度部门预算表

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款预算收支情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.政府基金支出情况表

8一般公共预算“三公”经费支出情况表