2020年南召县城管局部门预算公开

目 录

第一部分 城管局概况

一、主要职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 城管局2020年部门预算情况说明

1.收入支出预算总体情况说明

2.收入预算总体情况说明

3.支出预算总体情况说明

4.财政拨款收支预算总体情况说明

5.一般公共预算支出预算情况说明

6.一般公共预算基本支出预算情况说明

7.政府性基金预算支出情况说明

8.“三公”经费支出预算情况说明

9.其他重要事项的情况说明

（1）机关运行经费支出情况

（2）政府采购支出情况

（3）关于预算绩效管理工作开展情况说明

（4）国有资产占用情况

（5）关于专项转移支付项目情况说明

第三部分 名词解释

附件：城管局2020年度部门预算表

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款预算收支情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.政府基金支出情况表

8一般公共预算“三公”经费支出情况表

第一部分

南召县城管局概况

一、南召县城管局主要职责

（一） 贯彻国家有关城市管理服务方面的法律、法规和方针、政策，结合本县实际，拟订城市管理的行政措施和规范性文件，并组织实施，监督检查执行情况。

（二） 承担城市综合管理职责。

（三） 承担全县城市园林绿化工作职责。

（四） 承担城区市政设施管理职责。

（五） 承担城区市容市貌管理职责。

（六） 承担城区环境卫生管理职责。

（七） 承担城区管理行政执法职责。

（八） 参与城区总体规划的制订；参与城市基础设施建设项目的规划、设计方案评审和工程竣工验收；参与城区市场建设规划项目的审核；参与城区城市公交线路的新辟、调整及站台新建、扩建、改建的审核；参与涉及城市容貌、城市交通秩序及县政府规定应当由县城市管理服务局参与的其他事项。

（九） 承办县政府交办的其他事项。

二、南召县城管局机构设置及部门预算单位构成

（一）机构设置

县城管局设6个内设机构：办公室、城市综合管理大队（下设五个中队）、城市景观管理股、市容环境管理股、政策法规股（执法监督管理股）、城市管理效能督查股（纪委监察室）。下属二级单位5个：下设园林绿化管理站、环境卫生管理站（对外挂垃圾处理场牌子）、橡胶坝管理所、城管监察大队、市政管理站。经费实行全额预算拨款。

（二）部门预算单位构成

2020年南召县城管局部门预算包括南召县城管局本级预算和所属二级单位预算。

1.南召县城市管理局本级

2.南召县园林绿化管理站

3.南召县环境卫生管理站

4.南召县橡胶坝管理所

5.南召县城管监察大队

6.南召县市政管理站

第二部分

南召县城管局2020年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南召县城管局2020年收入总计16864.76万元，支出总计16864.76万元，与2019年预算相比，收入增加4213.41万元，增长33.30%；支出增加4213.41万元，增长33.30%。增加原因：人员调资工资增加项目经费增加。

二、收入预算总体情况说明

南召县城管局2020年收入合计16864.76万元，其中：一般公共预算1380.25万元;政府性基金收入8984.51万元，财政性资金结转1500万元，提前下达转移支付5000万元。

三、支出预算总体情况说明

南召县城管局2020年支出合计16864.76万元，其中：基本支出753.83万元，占4.47%；项目支出16110.93万元，占95.53%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

南召县城管局2020年财政拨款收入总计为930.25万元，支出总计930.25万元。与2019年相比，财政拨款收支预算减少32.21万元，降低3.35%。增加原因：人员调动，工资减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南召县城管局2020年一般公共预算支出年初预算为1380.25万元。主要用于以下方面：社会保障（类）支出81.16万元，占5.88%;卫生健康（类）支出28.77万元，占2.09%;城乡社区（类）支出1231.21万元，占89.20%;住房保障（类）支出39.11万元，占2.83%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我局《支出经济分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

2020年一般公共预算基本支出753.83万元，其中：人员经费723.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费30.53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

2020年政府性基金预算支出年初预算为8984.51万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，项目支出8984.51万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2020年“三公”经费预算为16.15万元。2020年“三公”经费支出预算数比2019年减少0.45万元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。因公出国（境）费与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中，公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与2019年持平，主要原因：厉行节约，压减开支。

（三）公务接待费16.15万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务接待费同比2019年减少0.45万元，主要原因：厉行节约，压减开支。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费支出预算753.83万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

我局2020年无政府采购预算安排。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年，南召县城管局组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2020年，南召县城管局组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，我单位共有车辆16辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车16辆、特种专业技术用车0量，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）关于专项转移支付项目情况说明

2020年，南召县城管局使用专项转移支付的项目有0个，涉及金额0万元。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：南召县城管局2020年度部门预算表

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款预算收支情况表

5.一般公共预算支出情况表

6. 一般公共预算基本支出情况表

7. 政府基金支出情况表

8一般公共预算“三公”经费支出情况表