2020年南召县老干部局部门预算公开

目 录

第一部分 老干部局概况

一、主要职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 老干部局2020年部门预算情况说明

1.收入支出预算总体情况说明

2.收入预算总体情况说明

3.支出预算总体情况说明

4.财政拨款收支预算总体情况说明

5.一般公共预算支出预算情况说明

6.一般公共预算基本支出预算情况说明

7.政府性基金预算支出情况说明

8.“三公”经费支出预算情况说明

9.其他重要事项的情况说明

（1）机关运行经费支出情况

（2）政府采购支出情况

（3）关于预算绩效管理工作开展情况说明

（4）国有资产占用情况

（5）关于专项转移支付项目情况说明

第三部分 名词解释

附件：老干部局2020年度部门预算表

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款预算收支情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.政府基金支出情况表

8一般公共预算“三公”经费支出情况表

第一部分

南召县老干部局概况

一、南召县老干部局主要职责

南阳市南召县中共南召县委老干部局是河南省南阳市南召县中共南召县委老干部局是贯彻落实上级老干部工作的方针、政策和规定；负责全县离退休干部和异地老干部的管理、服务和安置工作；检查离退休干部政治生活待遇落实情况；办理离退休干部提高待遇等有关手续；负责乡（镇）离休干部离休费、护理费和基本门诊费的发放。

（一）办公室办理局机关日常事务综合协调文秘、机要、档案、保密、保卫、安全工作负责机关文明单位、目标管理和自身建设工作；负责有关会议讲稿起草，综合调研及全局性文字材料工作；负责调研了解有关老干部政策的落实情况，总结推广工作经验；检查指导全县老干部发挥作用、创建老干部文明家庭工作，积极总结和推广先进经验负责新闻宣传，刊物发行及主办宣传刊、栏工作搞好会议、接待服务工作。（二）安置股医疗保健股负责离退休干部及易地离退休干部的安置工作；负责办理离退休干部的报批、提为县(处)级待遇的呈报和“荣誉证书”的填写发放；负费编制各个时期离退休干部和县处级退休干部名单及离退休干部的统计和信息库的管理。承办离休干部提高待遇的报批工作检查督促离退休干部的政治生活待遇的落实情况；参与制订督促离退休干部待遇落实的有关政策规定搞好老干部都来信来访的按待、部门检查指导各级老干部病房、优诊室的管理使用工作搞好离休干部、副处级以上退休干部的健康体检工作，及时看望住院离退休干部，搞好“双节”慰问协同有关单位处理好老干部病故后事宜协助有关部门做好老年体协工作。

二、南召县老干部局机构设置及部门预算单位构成

（一）机构设置

登记、政策解释和汇报工作抓好县直单位和各乡(镇)老干部活动室、议事组、老干部党支部建设工作。检查指导离退休干部医疗保健、离休干部医疗费按规定报销兑现工作；协助有关县委老干部局内设 2个业务股室，包括：办公室、安置医疗保健股。另设2个二级事业单位：关心下一代工作委员会和老干部活动中心。

。

（二）部门预算单位构成

2020年部门预算包括南召县老干部局本级和所属二级单位。

1.南召县老干部局本级

2.南召县老干部活动中心

3.南召县关工委办公室

第二部分

南召县老干部局2020年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南召县老干部局2020年收入总计291.54万元，支出总计291.54万元，与2019年相比，收入支出减少319.2万元，下降52.26%。主要原因：专项经费减少。

二、收入预算总体情况说明

南召县老干部局2020年收入合计291.54万元，其中：一般公共预算291.54万元。

三、支出预算总体情况说明

南召县老干部局2020年支出合计291.54万元，其中：基本支出173.69万元，占59%；项目支出117.85万元，占41%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

南召县老干部局2020年财政拨款收入总计291.54万元，支出总计291.54万元，与2019年相比，收入支出减少319.2万元，下降52.26%。主要原因：专项经费减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南召县老干部局2020年一般公共预算支出年初预算为291.54万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出264.34万元，占90.6%；社会保障支出13.21万元，占4.53%;卫生健康支出7.62万元，占2.61%;住房保障（类）支出6.37万元，占2.26%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我局《支出经济分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

2020年一般公共预算基本支出173.68万元，其中：人员经费160.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费12.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

2020年政府性基金预算支出年初预算为0万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，项目支出0万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2020年“三公”经费预算为4.07万元。2020年“三公”经费支出预算数比2019年减少0.35万元，主要原因：厉行节约，减少开支。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。因公出国（境）费同比2019年增加0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费1.95万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.95万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费同比2019年增加0万元，与上年持平；公务用车运行维护费预算数比2019年减少0.17万元，主要原因：厉行节约，减少开支。

（三）公务接待费2.12万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务接待费预算数同比2019年减少0.18万元，主要原因：厉行节约，减少开支。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费支出预算173.69万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2020年无政府采购预算安排。（有0个政府采购项目，金额是0万元。）

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，南召县老干部局组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，我单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）关于专项转移支付项目情况说明

2020年，南召县老干部局使用专项转移支付的项目有0个，涉及金额0万元。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：南召县老干部局2020年度部门预算表

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款预算收支情况表

5.一般公共预算支出情况表

6. 一般公共预算基本支出情况表

7. 政府基金支出情况表

8一般公共预算“三公”经费支出情况表