2020年南召县司法局部门预算公开

目 录

第一部分 司法局概况

一、主要职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 司法局2020年部门预算情况说明

1.收入支出预算总体情况说明

2.收入预算总体情况说明

3.支出预算总体情况说明

4.财政拨款收支预算总体情况说明

5.一般公共预算支出预算情况说明

6.一般公共预算基本支出预算情况说明

7.政府性基金预算支出情况说明

8.“三公”经费支出预算情况说明

9.其他重要事项的情况说明

（1）机关运行经费支出情况

（2）政府采购支出情况

（3）关于预算绩效管理工作开展情况说明

（4）国有资产占用情况

（5）关于专项转移支付项目情况说明

第三部分 名词解释

附件：司法局2020年度部门预算表

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款预算收支情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.政府基金支出情况表

8.一般公共预算“三公”经费支出情况表

第一部分

南召县司法局概况

一、南召县司法局主要职责

（一）贯彻落实国家司法行政工作方针、政策，制定全县司法行政工作的开展规划并组织实施。

（二）拟订全县法制宣传教育和依法治理工作规划并组织实施，指导全县各乡镇、各行业法制宣传教育和依法治理工作。

（三）负责指导、监督全县律师工作、公证工作并承担相应责任。

（四）监督管理全县法律援助工作。

（五）指导、监督全县司法所建设和人民调解、社区矫正、基层法律服务和帮教安置工作。

（六）组织实施全县国家司法考试工作。

（七）组织管理全县司法鉴定人和司法鉴定机构的申报和年检注册。

（八）指导全县仲裁机构的登记管理工作。

（九）指导、监督直属单位的内部审计工作。

（十）指导、监督全县司法行政队伍建设和思想作风、工作作风建设，负责全县司法行政系统警务管理和警务督察工作。

（十一）承办县政府交办的其他事项。

二、南召县司法局机构设置及部门预算单位构成

（一）机构设置

南召县司法局根据工作需要设立办公室、政治部、基层股、宣教股、司法鉴定管理股（律师公证暨法律援助工作股）5个部门。全县15个乡镇设有15个乡镇司法所。

（二）部门预算单位构成

南召县司法局2020年部门预算包括机关本级预算和所属单位预算。

1.南召县司法局本级

2.南召县公证处

3.城关镇司法所

4.城郊乡司法所

5.留山镇司法所

6.小店乡司法所

7.云阳镇司法所

8.皇后乡司法所

9.太山庙乡司法所

10.石门乡司法所

11.四棵树乡司法所

12.南河店镇司法所

13.白土岗镇司法所

14.板山坪镇司法所

15.乔端镇司法所

16.马市坪乡司法所

17.崔庄乡司法所

第二部分

南召县司法局2020年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南召县司法局2020年收入总计854.43万元，支出总计854.43万元，与2019年相比，收入增加151.69万元，增长21.59%；支出增加151.69万元，增长21.59%。主要原因：政法专项经费增多。

二、收入预算总体情况说明

南召县司法局2020年收入合计854.43万元，其中：一般公共预算854.43万元;政府性基金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

南召县司法局2020年支出合计854.43万元，其中：基本支出449.57万元，占53%；项目支出404.86万元，占47%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南召县司法局2020年财政拨款收入总计854.43万元，支出总计854.43万元，与2019年相比，收入支出增加238.39万元，增长38.70%。主要原因：政法专项经费增多。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南召县司法局2020年一般公共预算支出年初预算为854.43万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出770.28万元，占90.15%；社会保障支出45.41万元，占5.31%;卫生健康支出16.85万元，占1.97%;住房保障（类）支出21.89万元，占2.57%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我局《支出经济分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

2020年一般公共预算基本支出449.57万元，其中：人员经费412.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费37.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

我局2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2020年“三公”经费预算为2.76万元。2020年“三公”经费支出预算数比2019年增加0万元，与上年持平。主要原因：厉行节约，减少支出。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。因公出国（境）费与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比2019年增加0万元，公务用车购置及运行费与上年持平。主要原因：本单位无公车。

（三）公务接待费2.76万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务接待费与上年持平。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费支出预算449.57万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

我局2020年政府采购预算安排77万元，其中：政府采购货物预算77万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。具体为网络摄相机、身份信息识别产品、拍摄仪、硬盘、光纤收发器等设备的购置。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

我局2020年预算项目按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2020年，司法局组织对1个项目进行了预算绩效评价，涉及金额77万元。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，我单位共有车辆5辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车5辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）关于专项转移支付项目情况说明

2020年，南召县司法局使用专项转移支付的项目有0个，涉及金额0万元。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：南召县司法局2020年度部门预算表

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款预算收支情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.政府基金支出情况表

8.一般公共预算“三公”经费支出情况表