2020年南召县委事务局部门预算公开

目 录

第一部分 南召县委事务局概况

一、主要职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 南召县委事务局2020年部门预算情况说明

1.收入支出预算总体情况说明

2.收入预算总体情况说明

3.支出预算总体情况说明

4.财政拨款收支预算总体情况说明

5.一般公共预算支出预算情况说明

6.一般公共预算基本支出预算情况说明

7.政府性基金预算支出情况说明

8.“三公”经费支出预算情况说明

9.其他重要事项的情况说明

（1）机关运行经费支出情况

（2）政府采购支出情况

（3）关于预算绩效管理工作开展情况说明

（4）国有资产占用情况

（5）关于专项转移支付项目情况说明

第三部分 名词解释

附件：南召县委事务局2020年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款预算收支情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、政府基金支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

第一部分

中共南召县委事务局概况

一、中共南召县委事务局主要职责

（一）承担县委机关事务的管理、保障、服务工作；负责落实县委机关事务管理工作的规章制度；承担县委后勤服务的统筹规划、政策协调。

（二）承担县委机关后勤体制改革的规划、政策、制度和办法的起草并实施。

（三）承担拟定县委机关集中办公区的总体开发建设规划、分期建设项目规划并组织实施；承担全县党政机关房产、地产的基本建设管理工作；承担县委机关公有房屋基本建设项目的工作规划设计预算工作，并组织实施；承担全县党政机关集中办公区用房的统一管理，整合调配；承担县委机关集中办公区，县领导住地的物业管理方案，委托物业管理单位整理并监督实

（四）承担拟定县级党群机关公务车辆的的管理办法并组织实施；承担县级党群机关车辆的编制、配备、更新、处置等事项初审工作；承担县级党群机关公务车辆交通安全管理及驾驶员安全教育事务性工作。

（五）承担县级党群机关公共机构节能监督管理、会同有关部门制定规划、规章刺度并组织实施；承担能耗统计、监测和评价考核工作。

（六）承担全县党群机关办公区各项公共基础设施、设备等国有资产管理的事务性工作；承担县委机关集中办公区的水，电、暖、气的供应和维修维护工作、

（七）负责县委机关集中办公区的环境秩序、院容院貌、安全保卫和消防管理工作。

（八）负责县委领导干部服务及生活区管理有关规章制度的起草并组织实施；承担有关管理服务工作。

（九）负责县委机关集中办公区电话通讯和有关管理服务工作。

（十）承担县委和有关部门的经费管理、会同县委机关有关部门编制财务预算，制定财务，会计制度并监督执行；承担县委机关有关部门的财务审计工作。

（十一）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、中共南召县委机构设置及部门预算单位构成

（一）机构设置

县委机关事务管理局11个机构组成的1个预算单位，分别是县委事务局、县委办、文联、县直党工委、妇联、团县委、党史办、机要局、绩效办、督查中心、县档案局等单位，财务实行各单位单独记账，事务局统一对支付中心报账的制度。

（二）部门预算单位构成

县委机关事务管理局2020年部门预算包括机关本级预算和所属单位预算。

1.南召县委机关事务管理局。

2.南召县委办

3.南召县文联

4.南召县直党工委

5.南召县妇女联合会

6.南召团县委

7.南召县党史办

8.南召县机要局

9.南召县绩效办
10.南召县督查中心

11.南召县档案局

第二部分

中共南召县委事务局2020年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共南召县委事务局2020年收入总计1799.99万元，支出总计1799.99万元，与2019年相比，收入支出增加322.97万元，增长21.76%。主要原因：工作经费进一步增多。

二、收入预算总体情况说明

中共南召县委事务局2020年收入合计1799.99万元，其中：一般公共预算1799.99万元;政府性基金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

中共南召县委事务局2020年支出合计1799.99万元，其中：基本支出832.24万元，占46.24%；项目支出967.75万元，占53.76%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

中共南召县委事务局2020年财政拨款收入总计1799.99万元，支出总计1799.99万元，与2019年相比，收入支出增加322.97万元，增长21.76%。主要原因：工作经费进一步增多。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共南召县委事务局2020年一般公共预算支出年初预算为1799.99万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1650.91万元，占91.72%；社会保障支出76.06万元，占4.23%;卫生健康支出36.37万元，占2.01%;住房保障（类）支出36.65万元，占2.04%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我局《支出经济分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

2020年一般公共预算基本支出832.24万元，其中：人员经费703.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费128.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

我局2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我局2020年“三公”经费预算为76.50万元。2020年“三公”经费支出预算数同比2019年持平，主要原因：厉行节约，缩减开支。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。因公出国（境）费与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费17.08万元。其中，公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费17.08万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比2019年减少29.42万元，主要原因：厉行节约，压缩开支。

（三）公务接待费30.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算比上年增加29.42万元，主要原因：公务接待次数增加，费用相应增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费支出预算832.24万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

我局2020年政府采购预算安排0.00万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年，中共南召县委机关事务管理局组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2020年，中共南召县委机关事务管理局组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，我单位共有车辆6辆，其中：一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）关于专项转移支付项目情况说明

2020年中共南召县委机关事务局使用专项转移支付的项目有0个，涉及金额0万元。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

南召县委事务局2020年部门预算表

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款预算收支情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.政府基金支出情况表

8一般公共预算“三公”经费支出情况表