（一）承担规范住房和城乡建设管理的责任；

（二）承担全县城镇住房困难家庭和农村转移人口住房保障责任；

（三）承担监督管理建筑市场责任，规范市场各方主体行为;

（四）承担全县国有土地上房屋征收责任;

（五）承担规范勘察设计咨询市场秩序、监督管理勘察设计咨询质量的责任；

（六）承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任；

（七）承担拟订全县城市建设中长期发展规划并指导实施的责任；

（八）承担拟订全县供水、排水、污水（泥）处理、燃气、供热（冷）中长期发展规划并组织实施的责任；

（九）承担规范和指导全县村镇建设的责任；

（十）承担建筑工程质量安全监管责任；

（十一）拟订全县住房和乡镇建设行政执法监察和相关制度并组织实施，依法查处违规违法案件；

（十二）承担推进建筑节能减排的责任；

（十三）承担推进墙体材料革新的责任；

（十四）开展住房和城乡建设方面的国际国内交流合作；

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、南召县住建局机构设置及部门预算单位构成

（一）机构设置

南召县住建局设8个内设机构：党政办（法规股）、人事信访股（退伍军人服务站）、计划财务股、住房管理股、建筑管理股（人民防空办公室）、城建股、村镇建设股、公用事业股。下属二级单位4个：城建监察大队、墙体材料改革办公室（简称墙改办）、建设工程质量监督站（简称质监站）、建设工程标准定额管理站（简称定额站）。

（二）部门预算单位构成

2020年南召县住建局部门预算包括南召县住建局本级预算和所属二级单位预算。

1.南召县住建局本级

2.南召县城建监察大队

3.南召县墙体材料改革办公室

4.南召县建设工程质量监督站

5.南召县建设工程标准定额管理站

第二部分

南召县住建局2020年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南召县住建局2020年收入总计21191.39万元，支出总计21191.39万元，与2019年预算相比，收入增加14187.22万元，增长202.55%；支出增加14187.22万元，增长202.55%。增加原因：人员调资工资增加，项目经费增加。

二、收入预算总体情况说明

南召县住建局2020年收入合计21191.39万元，其中：一般公共预算1135.56万元;政府性基金收入7255.83万元，提前下达转移支付12800万元。

三、支出预算总体情况说明

南召县住建局2020年支出合计21191.39万元，其中：基本支出359.75万元，占1.70%；项目支出20831.64万元，占98.30%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

南召县住建局2020年财政拨款收入总计为1061.76万元，支出总计1061.76万元。与2019年相比，财政拨款收支预算减少521.79万元，减少32.95%。增加原因：项目经费减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南召县住建局2020年一般公共预算支出年初预算为1135.56万元。主要用于以下方面：社会保障（类）支出34.17万元，占3.00%;卫生健康（类）支出22.01万元，占1.95%;城乡社区（类）支出1062.92万元，占93.60%；住房保障（类）支出16.46万元，占1.45%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我局《支出经济分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

2020年一般公共预算基本支出359.75万元，其中：人员经费335.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费24.42万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

2020年政府性基金预算支出年初预算为7255.83万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，项目支出7255.83万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2020年“三公”经费预算为11.40万元。2020年“三公”经费支出预算数比2019年减少0.3万元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。因公出国（境）费与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费5.70万元。其中，公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费5.70万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费与上年持平。

（三）公务接待费5.70万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务接待费同比2019年减少0.30万元，主要原因：压减开支。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费支出预算359.75万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

我局2020年无政府采购预算安排。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年，南召县住房和城乡建设局组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2020年，南召县住房和城乡建设局组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，我单位共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0量，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）关于专项转移支付项目情况说明

2020年，南召县住建局使用专项转移支付的项目有3项，涉及金额12800万元。我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：南召县住建局2020年度部门预算表

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款预算收支情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.政府基金支出情况表

8一般公共预算“三公”经费支出情况表