2020年蚕业中心部门预算公开目录

第一部分 蚕业中心概况

一、主要职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 蚕业中心2020年部门预算情况说明

1.收入支出预算总体情况说明

2.收入预算总体情况说明

3.支出预算总体情况说明

4.财政拨款收支预算总体情况说明

5.一般公共预算支出预算情况说明

6.一般公共预算基本支出预算情况说明

7.政府性基金预算支出情况说明

8.“三公”经费支出预算情况说明

9.其他重要事项的情况说明

（1）机关运行经费支出情况

（2）政府采购支出情况

（3）关于预算绩效管理工作开展情况说明

（4）国有资产占用情况

（5）关于专项转移支付项目情况说明

第三部分 名词解释

附件：蚕业中心2020年度部门预算表

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款预算收支情况表

5.一般公共预算支出情况表

6. 一般公共预算基本支出情况表

7. 政府基金支出情况表

8一般公共预算“三公”经费支出情况表

第一部分

南召县蚕业中心概况

一、南召县蚕业中心主要职责

河南省南阳市南召县蚕业中心是财政全供事业单位。其主要职责：（1）、贯彻落实国家、省、市、县有关蚕业经济发展战略、方针、政策和法规；研究制定全县蚕业的发展规划、措施，并组织实施。

（2）、研究提出全县蚕业经济结构调整意见、规划，蚕业产业化经营的政策措施和建设与发展规划，引导蚕业产业结构的合理调整，指导蚕业资源的合理配置、建设和保护。

（3）、指导全县柞蚕良种生产体系建设，参与研究提出全县有关蚕种的生产资料价格、蚕种补贴的政策建议，提出深化全县蚕种体制改革的政策建议。

（4）、组织全县生态蚕业和蚕业可持续发展工作，搞好柞坡资源的开发利用及蚕种资源的保护和管理。

（5）、制定全县蚕业科技、培训、教育、技术推广及队伍建设的发展规划和有关规范性文件，实施科教兴蚕战略。

（6）、指导蚕业社会化服务体系建设、乡村集体组织和蚕农合作经济组织建设。

（7）、负责组织有机柞蚕生产技术标准的实施，组织实施产品的质量监督、新品种的保护工作，组织协调种子等蚕业投入品质量的监测、鉴定和执法监督管理，组织监督柞蚕病虫害的检疫工作，发布疫情并组织防控。

（8）、负责全县蚕业项目的立项、遴选、申报及实施。

（9）、主管蚕业对外经济技术交流与合作。

（10）、引导蚕业示范村、社会团体为蚕业经济发展服务。

（11）、负责全县蚕业经济工作的情况综合和有关业务的协调。

（12）、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、南召县蚕业中心机构设置及部门预算单位构成

（一）机构设置

县蚕业中心设5个内设内设机构：办公室、人事老干股、财务股、业务股、食用菌管理股。县蚕业中心机关事业编制24名。其中主任1名，副主任3名，股级领导职数8名。经费实行全额预算管理。

（二）部门预算单位构成

2020年部门预算包括南召县蚕业中心本级预算，无所属二级单位。

1.南召县蚕业中心本级预算

第一部分

南召县蚕业中心概况

一、南召县蚕业中心主要职责

河南省南阳市南召县蚕业中心是财政全供事业单位。其主要职责：（1）、贯彻落实国家、省、市、县有关蚕业经济发展战略、方针、政策和法规；研究制定全县蚕业的发展规划、措施，并组织实施。

（2）、研究提出全县蚕业经济结构调整意见、规划，蚕业产业化经营的政策措施和建设与发展规划，引导蚕业产业结构的合理调整，指导蚕业资源的合理配置、建设和保护。

（3）、指导全县柞蚕良种生产体系建设，参与研究提出全县有关蚕种的生产资料价格、蚕种补贴的政策建议，提出深化全县蚕种体制改革的政策建议。

（4）、组织全县生态蚕业和蚕业可持续发展工作，搞好柞坡资源的开发利用及蚕种资源的保护和管理。

（5）、制定全县蚕业科技、培训、教育、技术推广及队伍建设的发展规划和有关规范性文件，实施科教兴蚕战略。

（6）、指导蚕业社会化服务体系建设、乡村集体组织和蚕农合作经济组织建设。

（7）、负责组织有机柞蚕生产技术标准的实施，组织实施产品的质量监督、新品种的保护工作，组织协调种子等蚕业投入品质量的监测、鉴定和执法监督管理，组织监督柞蚕病虫害的检疫工作，发布疫情并组织防控。

（8）、负责全县蚕业项目的立项、遴选、申报及实施。

（9）、主管蚕业对外经济技术交流与合作。

（10）、引导蚕业示范村、社会团体为蚕业经济发展服务。

（11）、负责全县蚕业经济工作的情况综合和有关业务的协调。

（12）、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、南召县蚕业中心机构设置及部门预算单位构成

（一）机构设置

县蚕业中心设5个内设内设机构：办公室、人事老干股、财务股、业务股、食用菌管理股。县蚕业中心机关事业编制24名。其中主任1名，副主任3名，股级领导职数8名。经费实行全额预算管理。

（二）部门预算单位构成

2020年部门预算包括南召县蚕业中心本级预算，无所属二级单位。

1.南召县蚕业中心本级预算

第二部分

南召县蚕业中心2020年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南召县蚕业中心2020年收入总计990.5万元，支出总计990.5万元，与2019年相比，收入增加292.52万元，增长43.02%；支出增加292.52万元，增长43.02%。增加原因：工程项目增加，经费支出增加。

二、收入预算总体情况说明

南召县蚕业中心2020年收入合计990.5万元，其中：一般公共预算990.5万元;政府性基金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

南召县蚕业中心2020年支出合计990.5万元，其中：基本支出225.2万元，占22.74%；项目支出765.3万元，占77.26%。

四、财政拨款收支总体情况说明

南召县蚕业中心2020年财政拨款收入总计984.56万元，支出总计984.56万元，与2019年相比，收入支出增加288.58万元，增长41.46%。增加原因：工程项目增加，经费支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南召县蚕业中心2020年一般公共预算支出年初预算为990.5万元。主要用于以下方面：社会保障支出164.08万元，占16.57%;卫生健康支出12.53万元，占1.27%;农林水支出804.21万元，占81.19%;住房保障（类）支出9.68万元，占0.97%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我中心《支出经济分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

2020年一般公共预算基本支出225.2万元，其中：人员经费208.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费16.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

2020年政府性基金预算支出年初预算为0万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，项目支出0万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2020年“三公”经费预算为4.57万元。2020年“三公”经费支出预算数比2019年减少4.9万元。主要原因：厉行节约。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。因公出国（境）费与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费3.97万元。其中，公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费3.97万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。同比2019年减少1.5万元，主要原因：厉行节约，压减支出。

（三）公务接待费0.6万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务接待费同比2019年减少3.4万元。主要原因：厉行节约，压减支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费支出预算237万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

我中心2020年无政府采购预算安排。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年，南召县蚕业中心组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2020年，南召县蚕业中心组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）关于专项转移支付项目情况说明

2020年，南召县蚕业中心使用专项转移支付的项目有0个，涉及金额0万元。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：南召县蚕业中心2020年度部门预算表

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款预算收支情况表

5.一般公共预算支出情况表

6. 一般公共预算基本支出情况表

7. 政府基金支出情况表

8一般公共预算“三公”经费支出情况表