2020年南召县卫生健康委员会部门预算公开

目 录

第一部分 南召县卫生健康委员会概况

一、主要职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 南召县卫生健康委员会2020年部门预算情况说明

1.收入支出预算总体情况说明

2.收入预算总体情况说明

3.支出预算总体情况说明

4.财政拨款收支预算总体情况说明

5.一般公共预算支出预算情况说明

6.一般公共预算基本支出预算情况说明

7.政府性基金预算支出情况说明

8.“三公”经费支出预算情况说明

9.其他重要事项的情况说明

（1）机关运行经费支出情况

（2）政府采购支出情况

（3）关于预算绩效管理工作开展情况说明

（4）国有资产占用情况

（5）关于专项转移支付项目情况说明

第三部分 名词解释

附件：南召县卫生健康委员会2020年度部门预算表

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款预算收支情况表

5.一般公共预算支出情况表

6. 一般公共预算基本支出情况表

7. 政府基金支出情况表

8一般公共预算“三公”经费支出情况表

第一部分

南召县卫生健康委员会概况

一、南召县卫生健康委员会主要职责

（一）贯彻执行国家卫生法律、法规和方针、政策，推进医疗卫生体制改革。制订并组织实施全县卫生事业发展总体规划，统筹规划与协调全县卫生资源配置，指导区域卫生规划的编制和实施。

（二）指导全县卫生人才队伍建设工作，组织制定全县卫生人才发展规划，参与组织卫生技术人员资格认定工作。指导医学科技成果和新技术的普及应用，组织开展医学教育和毕业后医学教育工作。协助有关部门指导医学教育工作。

（三）负责医疗机构含中医院、医疗服务的全行业监督管理，监督实施医疗机构医疗服务、技术、医疗质量，组织制定医疗卫生职业道德规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。

（四）组织实施国家药物政策和基本药物制度，开展临床合理用药督导检查，促进用药制度贯彻落实。

（五）贯彻执行党的中医政策和中医药法律、法规，指导制定全县中医药中长期发展规划，并纳入卫生事业发展总体规划，推进中医药的继承与创新。

（六）组织拟订并实施全县重大疾病防治规划和策略，规划并指导全县疾病预防控制体系建设，落实国家免疫规划及政策措施，协调有关部门对传染病、地方病、职业病、常见病和多发病等重大疾病实施防控与干预，依法上报传染病疫情信息。

（七）组织拟订全县卫生监督发展规划和措施，规划并指导卫生监督体系建设，指导规范卫生行政执法工作。按照职责分工，负责职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生的监督管理，负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理，负责传染病防治监督。

（八）组织拟订全县农村卫生发展规划和措施，规划并指导农村卫生服务体系建设，负责新型农村合作医疗的组织实施。组织拟订全县社区卫生、妇幼卫生、健康教育的发展规划和措施，规划并指导全县卫生服务体系建设，负责妇幼保健的综合管理和监督，负责健康教育和健康促进工作。

（九）指导开展突发公共卫生事件预防控制与应急处置工作，及时上报突发公共卫生事件应急处置信息。

（十）协助政府协调有关部门落实爱国卫生任务，制订和实施爱国卫生工作方案，指导全县开展爱国卫生运动，进行健康教育和卫生宣传，实施农村改水改厕、除害灭病等工作。

（十一）负责管理全县医疗卫生单位的计划财务、基建统计、国有资产，会同有关部门对医疗卫生收费标准实施监督检查。

（十二）接待和处理群众来信来访，负责督查有关信访事项的办理情况；协调、处理与信访有关的突发事件；承办上级领导交办的各类信访事项。

（十三）负责全县卫生系统职业道德教育、法制教育，促进卫生行业的社会主义精神文明建设。

（十四）承担地方病防治领导小组和县政府防治艾滋病工作委员会的具体工作。

（十五）贯彻执行国家、省（区、市）人口与计划生育法律、法规、规章和政策；拟定计划生育事业规划和年度计划，并组织实施。

（十六）负责计划生育信息统计，分析研究计划生育统计数据；负责计划生育信息化建设。

（十七）负责计划生育行政执法，规范执法行为，监督检查人口与计划生育法律、法规、规章和政策措施的落实情况组织查处违法行为。

（十八）负责对计划生育目标管理执行情况进行考核评估。

（十九）负责落实计划生育利益导向政策，协调督促推动有关部门、群众团体履行计划生育相关职责。

（二十）负责出生人口性别比综合治理工作，组织查处非医学需要的胎儿性别鉴定和选择性别人工终止妊娠行为。

(二十一）拟订并组织实施计划生育宣传教育工作规划和年度计划；协调组织党政干部计划生育政策法规理论培训，协调组织党政干部计划生育政策法规理论培训，协调宣传、文化等部门和新闻单位开展计划生育宣传工作。

（二十二）制定流动人口计划生育服务管理工作制度，负责流动人口计划生育工作。

（二十三）负责计划生育技术服务工作，规范计划生育药具管理。

（二十四）制定计划生育干部队伍建设和教育培训规划，推进基层计划生育工作网络和队伍建设。

二、南召县卫生健康委员会机构设置及部门预算单位构成

（一）机构设置

南召县卫生健康委员会内设办公室、人事科、财务科、医政科、药政科、防保科、卫生监督科、爱卫办、监察室、艾防办、信访办、基层卫生科、发展规划信息科、健康扶贫办、党办等科室，委机关有工作人员34名，由于机构改革，原计生委编制57人也纳入卫健系统，一共91人。

下辖直属医疗卫生单位8个(包括卫健委机关、南召县人民医院、南召县中医院、南召县卫生监督所、南召县疾病预防控制中心、南召县第二人民医院、南召卫生职业中等专科学校、南召县妇幼保健院)，乡镇卫生院15个，其中县直医疗卫生单位全供编制425人。

（二）部门预算单位构成

2020年南召县部门预算包括卫健委机关本级及所属二级单位预算。

1.南召县卫生健康委员会本级

2.南召县人民医院

3.南召县中医院

4.南召县卫生监督所

5.南召县疾病预防控制中心

6.南召县第二人民医院

7.南召卫生职业中等专科学校

8.南召县妇幼保健院

第二部分

南召县卫生健康委员会2020年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南召县卫生健康委员会2020年收入总计19701.18万元，支出总计19701.18万元，与2019年预算相比，收入支出各增加9307.25万元,增长89.5%。增加原因：2020年由于疫情原因，政府加大疫情防控财政投入力度，卫生健康项目支出增多。

二、收入预算总体情况说明

南召县卫生健康委员会2020年收入合计19701.18万元，其中：一般公共预算7994.98万元; 提前下达转移支付11706.2万元。

三、支出预算总体情况说明

南召县卫生健康委员会2020年支出合计19701.18万元，其中：基本支出3072.67万元，占15.60%；项目支出16628.51万元，占84.40%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南召县卫生健康委员会2020年财政拨款收入总7912.98万元，支出总计7912.98万元，与2019年相比，收入支出增加1392.27万元，增长21.4%。主要原因：基本公共卫生服务资金调标及医疗卫生项目资金增多等。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南召县卫生健康委员会2020年一般公共预算支出年初预算为7994.98万元。主要用于以下方面：教育支出462.90万元，占5.79%;社会保障支出310.75万元，占3.89%;卫生健康支出7075.02万元，占88.49%;住房保障（类）支出146.31万元，占1.83%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我委《支出经济分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

2020年一般公共预算基本支出3072.67万元，其中：人员经费3028.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费43.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

我委2020无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2020年“三公”经费预算为46.22万元。2020年“三公”经费支出预算数比2019年减少69.79万元。

（一）因公出国（境）费0万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比上年增加0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费30.42万元。其中：公务用车购置费0万元，预算数比上年增加0万元，与上年持平；公务用车运行维护费30.42万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。预算数比去年减少36.98万元。主要原因：压减支出，厉行节约。

（三）公务接待费15.80万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比上年减少32.81万元。主要原因：厉行节约，压缩开支。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费支出预算3072.67万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

我委2020年无政府采购预算安排。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年，南召县卫健委组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2020年，南召县卫健委组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，我单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0量，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）关于专项转移支付项目情况说明

我委负责管理的专项转移支付项目共有7项，涉及资金11706.20万元。主要是：县医院病房楼、医技楼扩建及地下车库项目3500.00万元；中医院整体搬迁购置医疗设备项目7000.00万元；2020年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金354.00万元；2020年基本药物制度补助资金515.00万元；2020年婚前保健项目资金30.70万元；预拨新型冠状病毒感染肺炎疫情防控中央补助资金83.00万元；2020年艾滋病合并重大疾病补助资金223.50万元；我委将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：南召县卫生健康委员会2020年度部门预算表

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款预算收支情况表

5.一般公共预算支出情况表

6. 一般公共预算基本支出情况表

7. 政府基金支出情况表

8一般公共预算“三公”经费支出情况表