县级政府决算_南召县人民政府

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2019年县级财政决算(草案)和2020年上半年财政预算执行情况

发布日期：2020-09-14 信息来源：

　　　　关于2019年县级财政决算(草案)和 　　

　　　　2020年上半年财政预算执行情况的报告 　　

　　　　—2020年8月30日在县第十五届人大常委会第二十三次会议上　　

　　　　南召县财政局局长谭天德　　

　　　　南召县人民代表大会常务委员会：　　

　　　　受县人民政府委托，我向县人大常委会第二十三次会议报告2019年县级财政决算（草案）和2020年上半年财政预算执行情况，请予审议。　　

　　　　一、2019年县级财政决算情况 　　

　　　　（一）一般公共预算收支决算情况 　　

　　　　2019年全县一般公共预算收入预算67715万元，实际完成一般公共预算收入68526万元，为年初预算的101.2%，同比增长8.3%。　　

　　　　其中县级一般公共预算收入调整预算37745万元，实际完成38555.9万元，为调整预算的102.1%，同比增长8.9%。分部门完成情况：税务部门完成15181.5万元，为调整预算的100%，同比下降8.5%；财政部门完成23374.4万元，为调整预算的103.6%，同比增长24.2%。（详见表一）　　

　　　　2019年全县一般公共预算支出完成382946万元，为调整预算的99.6%，增长11.8%。　　

　　　　其中县级一般公共预算支出完成356103万元，为调整预算的99.6%，增长13.2%，主要支出科目完成情况: 　　

　　　　一般公共服务支出18963万元，为调整预算的100%，增长18.1%；　　

　　　　公共安全支出19308万元，为调整预算的100%，增长35.7%；　　

　　　　教育支出84771万元，为调整预算的100%，增长7.2%；　　

　　　　科学技术支出4267万元，为调整预算的100%，增长32.4%；　　

　　　　文化旅游体育与传媒支出5013万元，为调整预算的100%，增长62.1%，主要原因是2019年安排群众文化支出较多，比2018年多增支920万元；　　

　　　　社会保障和就业支出51560万元，为调整预算的100%，增长24.9%；　　

　　　　卫生健康支出41205万元，为调整预算的100%，下降14.9%，主要是因为2018年安排县医院、中医院、卫校等卫生项目债券项目资金5600万元；　　

　　　　节能环保支出4595万元，为调整预算的100%，增长51.1%，主要是大力争取上级行业环保资金，仅林业一项环保资金就增加100万元；　　

　　　　农林水事务支出62220万元，为调整预算的98.6%，增长11.8%；　　

　　　　城乡社区支出26940万元，为调整预算的100%，增长88.3%，主要是加快城区基础设施建设，政府投入大量城区建设资金；　　

　　　　交通运输支出18644万元，为调整预算的100%，下降7.5%；　　

　　　　资源勘探信息等支出1349万元，为调整预算的100%，下降45.5%，主要原因2018年安排支持中小企业发展和管理支出较多，比2019年多增支850万元；　　

　　　　商业服务业等支出401万元，为调整预算的100%，下降86.2%，主要原因2018年安排其他商业服务业支出较大，比2019年多1516万元；　　

　　　　自然资源海洋气象等支出909万元，为调整预算的100%，下降33.4%，主要是2019年按绩效减少了对自然资源部门资金安排；　　

　　　　住房保障支出11779万元，为调整预算的100%，增长217%，主要是2019年上级下达危房改造专项资金7000万元；　　

　　　　粮油物资储备支出1630万元，为调整预算的100%，增长21%。（详见表二）　　

　　　　2019年县级一般公共预算财力平衡情况：财力收入总计386460万元，包括：县级一般公共预算收入38555万元、上级补助收入291679万元、债务转贷等收入56226万元；财力支出总计385060万元，包括县级一般公共预算支出356103万元、上解上级支出9457万元、地方政府一般债券还本等支出19500万元。收支相抵结余1400万元。（详见表三）　　

　　　　（二）政府基金收支决算情况 　　

　　　　2019年度县级基金预算收入完成64461万元，增长3.4 %。其中：国有土地使用权出让收入完成63856万元，增长3.3%。　　

　　　　2019年度县级基金预算支出完成64574万元，为调整预算的100%，同比增长2.5%。（详见表四）　　

　　　　2019年度县级基金预算平衡情况：县本级政府性基金预算总收入95746万元，包括县本级基金预算收入64461万元、上级补助13784万元、新增专项债券收入17500万元、上年结余1万元；县本级政府性基金预算总支出95746万元，包括县本级政府性基金预算支出64574万元、政府性基金上解上级支出19万元、政府性基金补助乡镇支出174万元、调出资金29119万元、债券还本支出1860万元。县本级政府性基金预算收支平衡。（详见表五）　　

　　　　（三）社会保险基金收支决算情况 　　

　　　　2019年度社会保险基金预算本年收入完成66315万元，占调整预算98%，其中：城乡居民基本养老保险基金本年收入17099万元；城乡居民基本医疗保险基金本年收入39450万元；城镇职工基本医疗保险本年收入9552万元；生育保险基金本年收入214万元。　　

　　　　社会保险基金预算本年支出完成69884万元，占调整预算113%，其中：城乡居民基本养老保险基金支出10918万元；城乡居民基本医疗保险基金支出49256万元；城镇职工基本医疗保险支出9483万元；生育保险基金支出227万元。（详见表六）　　

　　　　社会保险基金预算当年超支3569万元，年末滚存结余 35806万元（主要是城乡居民养老保险资金结余）。　　

　　　　（四）国有资本经营决算情况 　　

　　　　因本年度未发生国有资本经营收支行为，预算执行情况为零。　　

　　　　其他需要报告的有关情况： 　　

　　　　1、地方政府债务情况　　

　　　　2019年末全县地方政府债务余额147255万元，2020年新增债务收入86040万元（其中：一般债券16340万元，专项债券69700万元)，还本3140万元，2020年7月末地方政府债务余额230155万元，其中一般债务99115万元，专项债务131040万元。主要用于市政建设、土地储备、脱贫攻坚、乡村振兴、医疗卫生等社会事业。2019年债务还本5172万元，付息支出4602万元，2020年债务还本13900万元、付息支出5706万元。从债务存量规模、债务增速、债务结构等指标分析，我县政府债务风险基本可控。　　

　　　　2、预备费安排和使用情况　　

　　　　年初预算安排预备费2800万元，执行中提请县人大常委会审查批准，实际支出2800万元，主要用于弥补机关事业单位退休费和城乡居民养老保险金缺口。　　

　　　　3、结转资金的使用情况　　

　　　　2019年我县结余结转资金1400万元，其中一般公共预算1400万元；结转资金全部是上级专项资金。至2020年6月份止，已拨付使用1100万元。　　

　　　　4、超收收入安排情况及预算稳定调节基金的规模和使用情况 　　

　　　　2019年我县超收收入811万元，全部按规定补充了预算稳定调节基金。2019年动用预算稳定调节基金5918万元弥补一般公共预算，年末预算稳定调节基金规模为811元，控制在当年本级一般公共预算支出总额的5%以内。　　

　　　　5.支持三大攻坚战情况　　

　　　　严守政府债务底线，全年除通过向上争取政府债券资金外，未有通过其他渠道违规增加政府债务；积极化解存量债务，偿还到期政府债务本息5亿元。脱贫攻坚人均财政投入居全市贫困县前列，通过统筹整合项目资金、县级配套、PPP资金等多措并举，累计投入8.74亿元，确保各项脱贫解困政策落实到位。加大环保投入，县本级共安排生态环保类资金1130.8万元，为大气、水、土壤污染防治和人居环境改善提供了有力支撑。　　

　　　　2019年，财政预算执行在克服多重减收增支困难下取得了良好成效，收支预算任务全面完成。一是壮大了财政综合实力。全县财税部门充分发挥财政政策引导作用，全面落实减税降费政策，持续优化支持经济发展的财税政策环境，依法加强综合治税，财政总收入、一般公共预算收入、本级政府性基金收入均创历史新高。二是提升了保障水平。按照“保重点、控一般、促统筹、提绩效”的预算管理要求，全力保障了工资、基层运转、基本民生及脱贫攻坚、污染防治等重点支出，有力地服务保障了全县经济社会发展大局。三是丰富了支持发展手段。充分运用国家专项债、PPP等积极财政政策，加快全县公共基础设施建设和财源培育。抓住用好政府融资平台市场化转型窗口期，打造集国资运营、投融资管理于一体的县域龙头国企。用好财政担保基金四两拨千斤杠杆效益,缓解企业融资困难。四是强化了财政监管力度。全面落实《预算法》的有关规定，在法定时间内，将预算草案的初步方案提交县人大财经工作委员会进行初步审查，并对初步审查意见及时反馈处理。在看到成绩的同时，财政工作中仍然存在一些不容忽视的问题：财政整体实力较弱，刚性支出不断增长，收支矛盾日益突出；财政收入结构不优，可持续增收动能不足；部分项目支出绩效不高，绩效理念尚未牢固树立，在提升资金使用效率、强化预算刚性约束及加快预算执行进度等方面还与人民群众的期盼有差距。对此，我们将高度重视，积极探索和采取有力措施，在今后工作中努力加以解决。　　

　　　　二、2020年上半年预算执行情况 　　

　　　　（一）一般公共预算收支情况 　　

　　　　1、收入方面。　　

　　　　1-6月，全县完成一般公共预算收入35036万元，为年度预算的47.7%，比上年同期增收287.8万元，增长0.8%。（详见表七）其中县本级完成一般公共预算收入20612万元，为年度预算的51%，同比增长10.4%。（详见表八）　　

　　　　1-6月，全县争取到位上级补助收入194722万元，其中一般性转移支付94866万元，专项转移支付70864万元，抗疫特别国债收入12435万元，特殊转移支付16559万元，与去年同期相比增加57127万元，同比增长41.5%。　　

　　　　1-6月，争取到位上级债券资金8.29亿元，其中一般债券1.32亿元、专项债券6.97亿元。　　

　　　　2、支出方面　　

　　　　1-6月,完成一般公共预算支出193788万元，占年初预算54.1%，较去年同期减支23862万元，下降11%。其中：完成县本级一般公共预算支出177237万元，占年初预算的51.8%，较去年同期减支26711万元，下降13%。用于教育、社保、医疗卫生、农林水、住房保障等民生民本方面的支出146649万元，比去年同期增加167万元，民生支出占总支出比重76%。今年来，为应对新冠疫情，县财政安排疫情防控资金2321万元，其中上级资金342万元，县本级1979万元。（详见表九）　　

　　　　上半年全县一般公共预算收入执行的主要特点：　　

　　　　1.整体收入进度未实现“双过半”。2020年上半年，受疫情影响，我县税收部门预测税收减收5000多万元。为完成既定的预算收入目标任务，把收入减少规模降到最低，一方面，财税部门共同努力，借助公共资源，通过数据对比，挖潜税收近2000万元；另一方面，财政部门认真组织非税收入，做到应收尽收，提高非税收入贡献，超过半任务完成3538万元。　　

　　　　2.财政收入质量不高，税收比重较低。上半年，我县税收收入完成20584万元，同比短收3250万元，占一般预算收入比重税比为58.8%。　　

　　　　3.财政支出加大了对三保和疫情防控等刚性支出保障力度。预算安排优先保障对人员工资、机关运转、基本民生“三保支出”着力压减一般性支出，确保按照上级要求完成压减目标，坚决兜牢“三保”底线。着力抓好了民生支出增长。　　

　　　　（二）政府基金预算收支情况 　　

　　　　1-6月，全县政府基金预算收入完成13102万元，完成预算的11.8%，同比下降56.4%，其中国有土地使用权出让收入完成13102万元，同比下降56.2%。　　

　　　　1-6月，全县政府基金预算支出54585万元，完成预算的38.9%，同比增长62.3%，其中：国有土地使用权出让及对应专项债务收入安排的支出12531万元，完成预算的21.4%，同比下降53.1%；其他支出41629万元，主要用于归还融资贷款本金及利息10694万元，立邦漆等项目征地拆迁补偿、场平工程支出14683万元，其他土地报批费用等支出5059万元，拨付乡镇土地基金支出11193万元（详见表十）　　

　　　　（三）社会保险基金预算收支情况 　　

　　　　1-6月，县级社保基金预算收入完成39906万元，完成预算的52.8%。其中：城乡居民基本养老保险基金收入完成6695万元，为预算的36.9%；城乡居民基本医疗保险基金收入完成28342万元，为预算的60.4%；城镇职工基本医疗保险基金收入完成4713万元，为预算的46.2%；生育保险基金收入完成156万元，为预算的60%。　　

　　　　1-6月，县级社保基金预算支出完成32182万元，完成预算的46.6%。其中：城乡居民基本养老保险基金支出完成 6186万元，为预算的51.9%；城乡居民基本医疗保险基金支出完成20433万元，为预算的43.6%；城镇职工基本医疗保险基金支出完成5451万元，为预算的54.5%；生育保险基金支出完成112万元，为预算的43.9%。（详见表十一）　　

　　　　（四）上半年财政主要工作 　　

　　　　1、全力保障防疫大局。通过向上争取、地方自筹、社会捐赠等方式多渠道筹措资金，简化审批程序，累计拨付防疫救治工作经费2811万元。积极对接疫情期间国家金融政策，实施医疗健康政策性融资5000万元。组建专班接受社会爱心捐款1017万元。会同有关部门制定制度，科学分配调度捐赠物资。全面贯彻落实上级各项企业复工复产政策措施，助推经济发展。　　

　　　　2、切实优化财力配置。全面分析研判疫情对财政经济形势影响，认真贯彻中央“六保”“六稳”部署和政府过紧日子要求，科学制定财政预算增长目标，全县一般公共预算收入7.34亿元，增长7.1%，税收收入51400万元，税收比重为70%。严格审核部门预算，督促预算单位按照批复预算执行。大力压缩一般性开支，确保三公经费只减不增，确保工资发放、机构运转、基本民生和脱贫攻坚、疫情防控等刚性支出需求。坚持把三保工作放在财政支出首要位置，在收支矛盾极其突出的形势下，多措并举兜实“三保”支出底线，得到了省政府督察组的充分认可。　　

　　　　3、狠抓组织收入工作。密切加强与税务、自然资源管理等部门对接会商，分析研判财税形势，压实收入征管责任，牢牢把握组织收入工作主动权。发挥县综合治税办公室牵头抓总职能，加强目标导向和问题导向，印发年度综合治税工作方案，召开涉税信息定期交换专题会议，突出政府投资项目、房地产、碳酸钙、矿山等整治重点，着力在挖掘税收潜力、提高征管实效上下工夫。规范各类行政事业性收费征缴和捐赠资金管理，努力降低疫情对财税收入工作不利影响。加强争取上级补助收入工作力度，全县争取到位特别抗疫国债资金1.24亿元和特殊转移支付资金1.65亿元，主要用于卫生系统县医院、中医院、公疗医院等公共医疗卫生体系建设、弥补机关事业单位退休人员养老保险金缺口和城乡居民医疗保险基金补助及县级基本财力等缺口。　　

　　　　4、加力争取政府债劵资金。今年国家专项债计划具有规模大、下达早、适用范围广的特点。财政部门把争取政府债券资金作为全年工作重中之重，积极会同发改、农业、交通、卫生、教育等行业部门紧扣全县投资工作重点，深入谋划包装项目，抓紧抓实申报发行工作，努力把上级政策红利转化为推动我县发展动力。累计争取省财政厅下达提前批三个批次政府债券资金8.29亿元，其中一般债券1.32亿元，专项债券6.97亿元，总额居全市第四位，重点用于脱贫攻坚、乡村振兴、垃圾处理、医疗卫生和市政基础设施建设，为我县稳增长、扩内需、补短板奠定了坚实基础。　　

　　　　5、重抓重推PPP项目。紧紧围绕县政府工作报告确定的5个总投资25.42亿元重点建设项目，全力以赴抓进度、抓融资、抓落地。包括投资4.12亿元南召县产业集聚区标准化厂房项目、1.14亿元南召县商务中心区区间道路项目、6.34亿元南召县客运中心站及交通基础设施项目、6.02亿元南召县黄鸭河流域治理及县域生态环境建设项目、总投资7.8亿元南召县乡村振兴等。其中投资6.34亿元南召县客运中心站及交通基础设施项目6月底成功由财政部PPP储备清单调入PPP项目管理库。　　

　　　　6、保障脱贫攻坚等重点支出。在财政收入锐减的形势下，进一步调整优化支出结构、压缩一般性开支，加强存量资金盘活力度，有序调度财政库款，提升增收节支水平，确保重点民生领域支出保障力度。全县统筹整合扶贫项目资金4.2亿元,截至六月底统筹整合到位2.63亿元，占整合计划63.2%，已完成统筹整合项目资金支出2.2亿元，资金拨付率81.8%居全市第一位。　　

　　　　三、下步主要措施 　　

　　　　（一）大力开源抓增收。一是在财源建设上加力。全面贯彻落实财税扶持产业发展政策，支持推进新型工业化、特色农业、全域旅游、科技创新、招商引资等。更大力度落实减税降费政策，激发企业内生动力。巩固和发展骨干财源，为全县财税收入增长夯实基础。深化国企改革，加快政府融资平台市场化转型。二是在组织收入上加力。把好收入进度关，做到均衡入库。加强对收入入库情况的动态监控，充分利用金税三期、综合治税信息平台和第三方数据等，积极开展分行业、分领域数据应用分析，及时发现并解决收入征管过程中存在的困难和问题；加强与收入组织征管部门、税源重点企业之间的沟通联系，及时了解掌握影响收入的各种因素，为收入预测的准确性、前瞻性准备好第一手资料；加强协税护税部门之间的协调调度，紧紧围绕全年收入任务做到该收尽收，应收尽收。三是在提高收入质量上加力。把好非税收入关，将应纳入一般预算管理的一次性非税收入有序缴库到位，实现收入的平稳增长。　　

　　　　（二）守牢底线促持续。一是疏堵结合防控政府性债务风险。严格对标风险防范政策要求和既定目标，认真落实化债方案，抓实土地出让、城乡建设用地增减挂、国有资产资源市场化经营等举措；加强债务在线监测、实时动态管理、风险预警和问题处置，牢牢守住政府债务风险的“警戒线”，确保债务风险可防可控、逐年下降。二是点面结合推进脱贫成效巩固。按照“两不愁三保障”要求，统筹整合财政涉农资金，着力支持产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫等工作，接续乡村振兴，巩固脱贫成效。运用扶贫资金管理动态监测系统，加强对项目资金的实时监管，并通过日常监管、检查审计、年终考核相结合，客观公正反映扶贫资金使用管理绩效。三是远近结合打好污染防治攻坚战。着眼当前做好财力保障，在年度预算中重点保障污染防治攻坚战工作经费。认真谋划“十四五”期间财源建设及各项收支盘子，积极争取上级政策资金支持，专项用于农村环境综合整治、河流流域综合治理等工作，全力支持打好蓝天、碧水、净土三大保卫战。　　

　　　　（三）聚焦“六保六稳”助发展。坚持“六保”支出在财政支出中的优先顺序，突出保基本、兜底线、可持续，让改革发展的成果更多更公平地惠及全县人民。一是支持稳就业，保市场主体。把稳就业作为优先任务，支持中小企业稳定发展，推动实现更充分和更高质量的就业；对各类就业困难群体分类施策，通过职业培训补贴等多种方式促进困难群体转业转岗，摆脱贫困。切实落实各级减税降费等各类惠企政策兑现，加大金融政策扶持力度，支持中小微企业复工复产。二是提高保障水平，保基层运转。突出保基本、促公平、防风险、激活力。精准测算村级运转经费需求，适时提高村干部报酬待遇；支持兑现乡镇补贴等待遇，调动基层干部工作积极性。三是兜牢民生底线，保基本民生。大力支持教育基础设施建设，健全扶贫助学体系，全面落实各阶段教育惠民政策，实现“应免尽免、应补尽补”。强化教师待遇保障，支持构建高素质专业化师资队伍。加大基层医疗卫生机构和公共卫生服务财政保障力度，继续支持深化医改、医保支付体系完善，加强医保基金监管，进一步缓解解决群众“看病难、看病贵”。贯彻落实城乡居民、企业职工养老保险政策，坚决兑现城乡低保、特殊困难群体、残疾人、计生特殊家庭等群体的补助政策，继续支持保障性住房建设。　　

　　　　（四）深化改革添活力。一是继续推行零基预算。全面贯彻落实《预算法》，加快预算改革措施落地，除人员和公用经费外，对其他一般性专项资金打破基数，有保有压、有增有减，一年一规划，合理分配资金，支持人大对财政预算审批和监督作用，加快建立全面规范透明、标准科学、约束有力的现代预算制度。二是持续加强资金监管。以扶贫资金为重点，进一步健全资金台账，加强实地监管，优化“一卡通”发放管理服务，提高扶贫投入绩效。稳步推进国库集中支付“放管服”改革，进一步压实预算单位主体责任，减少支付事前审核，加强事中、事后动态监控，提高支付效率。进一步规范评审中介机构参与评审行为，完善评分细则，强化业绩考核。三是进一步加强国有资产管理。规范国有资产配置、处置等管理，严格“招、拍、挂”程序，提高国有企业经营业绩考核实效，确保国有资产保值增值。　　

　　　　（五）强化管理提效益。一是突出厉行节约。坚持“以收定支，量财办事”的原则，坚决落实过“紧日子”要求，优先保障工资、运转和基本民生支出，大力压缩一般性支出，厉行节约办一切事情，杜绝各项滥支乱发和浪费行为。认真贯彻落实河南省财政厅《关于贯彻落实政府过紧日子要求进一步严格支出预算管理的通知》的要求，切实做好非急需非刚性支出压减工作和一般性支出的压缩工作。其中：因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车维护费、会议费、差旅费、培训费分别按照年初预算数额压减70%、50%、20%、15%、10%、10%。二是突出预算执行。严肃预算执行，强化动态监管，严禁随意增开支出口子。持续推进资金统筹整合，聚集财力力促“三保”到位。加强对各单位支出进度量化考核，推动财政资金尽快形成实物工作量。三是突出项目管理。按照“无预算不安排、无预算不支出”的原则，从严控制项目经费。从立项、政府采购、预结算评审、财政监督、支付审核等环节入手，全面加强项目管理。　　

　　　　主任，各位副主任、各位委员，今年财政工作任务十分艰巨，我们将在县委、县政府的坚强领导下，在县人大的监督指导下，坚定信心，扎实工作，攻坚克难，确保完成财政收支目标任务，为全县经济社会发展做出新的贡献。　　

　　　　表一　　

　　　　县本级2019年一般公共预算收入完成情况表　　

　　　　单位：万元　　

项 ; ;目	预算调整数	完成数	为调整预算%	上年	比上年增长%
一般公共预算收入合计	38555	38555.9	100.0	35407.2	8.9
一、税务部门	15181	15181.5	100.0	16586.3	-8.5
二、财政	23374	23374.4	100.0	18820.9	24.2

　　　　表二　　

　　　　南召县县本级2019年一般公共预算支出完成情况表　　

　　　　单位：万元　　

项 ; ;目	预算调整数	完成数	为调整预算%	比上年增长%
一般公共预算支出合计	357503	356103	99.6	13.2
一、一般公共服务支出	18963	18963	100.0	18.1
二、公共安全支出	19308	19308	100.0	35.7
三、教育支出	84771	84771	100.0	7.2
四、科学技术支出	4267	4267	100.0	32.4
五、文化旅游体育与传媒支出	5013	5013	100.0	62.1
六、社会保障和就业支出	51560	51560	100.0	24.9
七、卫生健康支出	41205	41205	100.0	-14.9
八、节能环保支出	4595	4595	100.0	51.1
九、城乡社区支出	26940	26940	100.0	88.3
十、农林水支出	63120	62220	98.6	11.8
十一、交通运输支出	18644	18644	100.0	-7.5
十二、资源勘探信息等支出	1349	1349	100.0	-45.5
十三、商业服务业等支出	401	401	100.0	-81.1
十四、自然资源海洋气象等支出	909	909	100.0	-33.4
十五、住房保障支出	11779	11779	100.0	217.7
十六、粮油物资储备支出	1630	1630	100.0	21.1
十七、灾害防治及应急管理支出	1035	585	56.5
十八、债务付息支出	1954	1954	100.0	7.7
十九、其他支出	60	10	16.7	-99.7

　　　　表三　　

　　　　2019年县本级一般公共预算财力平衡表　　

　　　　单位：万元　　

	收入项目	金额		支出项目	金额
1	一般公共预算收入	38555	1	一般公共预算支出	356103
2	一般转移支付补助收入	243851	2	上解上级支出	9457
3	专项转移支付补助收入	39209	3	补助乡镇支出	10270
4	返还性收入	8619	4	一般债券还本支出	3312
5	新增一般债券收入	9712	5	补充预算稳定调节基金	5918
6	上年结余	3997
7	调入资金小计	29119		二、支出合计	385060
	（1）调入预算稳定调节基金
	（2）从政府性基金预算调入	29119		收支相抵结余	1400
8	乡镇上解收入	13398		其中结转下年支出	1400
	一、收入合计	386460

　　　　表四　　

　　　　南召县本级2019年政府性基金预算收支完成情况表　　

　　　　单位：万元　　

项 ; ;目	预算调整数	完成数	为调整预算%	比上年增长%
政府性基金预算收入	64461	64461	100.0	3.4
地方文化事业建设费收入
新型墙体材料专项基金收入
地方育林基金收入
地方水利建设基金收入
政府住房基金收入
城市公用事业附加收入
农业土地开发资金收入
国有土地使用权出让金收入	63856	63856	100.0	3.3
城市基础设施配套费收入	605	605	100.0	12.9
其他基金收入

政府性基金预算支出	64574	64574	100.0	2.5
一般公共服务支出
教育支出
文化体育与传媒支出	350	350	100.0	393
社会保障和就业支出	5286	5286	100.0	-16.6
城乡社区事务支出	53640	53640	100.0	-0.9
农林水支出	260	260	100.0	225
资源勘探电力信息等事务支出
商业服务业等支出
其他支出	3304	3304	100.0	466.7
债务付息支出	1734	1734	100	26.1

　　　　表五　　

　　　　2019年县本级基金预算平衡表　　

　　　　单位：万元　　

	收入项目	金额		支出项目	金额
1	基金预算收入	64461	1	基金预算支出	64574
2	上级补助收入	13784	2	上解上级支出	19
3	新增专项债券收入	17500	3	补助乡镇支出	174
4	上年结余	1	4	调出资金	29119
			5	债券还本支出	1860
	一、收入合计	95746		二、支出合计	95746

				收支相抵结余

　　　　表六　　

　　　　县本级2019年社会保险基金收支完成情况表　　

　　　　单位：万元　　

项目	预算数	完成数	为预算％
社会保险基金预算收入	67545	66315	98.0
其中：
城乡居民基本养老保险基金	16713	17099	102.0
城乡居民基本医疗保险基金	40612	39450	97.0
城镇职工基本医疗保险基金	10000	9552	96.0
生育保险基金	220	214	97.0



社会保险基金预算支出	61933	69884	113.0
其中：
城乡居民基本养老保险基金	10833	10918	101.0
城乡居民基本医疗保险基金	40600	49256	121.0
城镇职工基本医疗保险基金	10200	9483	93.0
生育保险基金	300	227	76.0

　　　　表七　　

　　　　2020年上半年全县一般公共预算收入完成情况表　　

　　　　单位：万元　　

项 ; ;目	预算数	完成数	为预算%	上年	比上年增长%
一般公共预算收入合计	73400	35036	47.7	34748	0.8
一、税务部门	51400	20584	40.0	23834	-13.6
二、财政	22000	14452	65.7	10914	32.4

　　　　表八　　

　　　　2020年上半年县本级一般公共预算收入完成情况表　　

　　　　单位：万元　　

项 ; ;目	预算数	完成数	为预算%	上年	比上年增长%
一般公共预算收入合计	40400	20612	51.0	18677	10.4
一、税务部门	18400	6275	34.1	7908	-20.7
二、财政	22000	14337	65.2	10769	33.1

　　　　表九　　

　　　　2020年上半年全县一般公共预算支出完成情况表　　

　　　　单位：万元　　

项 ; ;目	预算数	完成数	为预算%	比上年增长%
一般公共预算支出合计	358445	193788	54.1	-11
一般公共服务	30812	14348	46.6	-30.2
国防
公共安全	18001	8738	48.5	-2.8
教育	87223	48569	55.7	-4.1
科学技术	3738	2148	57.5	-14.2
文化旅游体育与传媒	3088	1378	44.6	-27.1
社会保障与就业	48230	30035	62.3	-4.1
卫生健康支出	50465	31748	62.9	2.7
节能环保	4851	2997	61.8	536.3
城乡社区	10457	10616	101.5	-66
农林水	76685	32896	42.9	3.2
交通运输	8814	1852	21.0	-0.2
资源勘探信息等	1205	776	64.4	9.4
商业服务业等	756	200	26.5	66.7
自然资源海洋气象等	1258	396	31.5	-30.9
住房保障支出	6943	3401	49.0	96.2
粮油物资储备	1040	158	15.2	-41.9
灾害防治与应急支出	1068	424	39.7	63.1
债务付息支出	3175	2112	66.5	20.6
其他支出	636	996	156.6

　　　　表十　　

　　　　2020年上半年全县政府性基金预算收支完成情况表　　

　　　　单位：万元　　

项 ; ;目	预算数	完成数	为预算%	比上年增长%
政府性基金预算收入	111200	13102	11.8	-56.4
地方文化事业建设费收入
新型墙体材料专项基金收入
地方育林基金收入
地方水利建设基金收入
政府住房基金收入
城市公用事业附加收入
农业土地开发资金收入
国有土地使用权出让金收入	110000	13102	11.9	-56.2
城市基础设施配套费收入	1200
其他基金收入
政府性基金预算支出	140350	54585	38.9	62.3
一般公共服务
教育
文化旅游体育与传媒	69
社会保障和就业	7819
城乡社区事务	58674	12531	21.4	-62.5
其中：国有土地使用权安排支出	58624	12531	21.4	-53.1
农林水事务	226
资源勘探电力信息等事务
商业服务业等
其他支出	63031	41629	66.0
债务还本付息支出	10531	425	16.8	64.7

　　　　表十一　　

　　　　2020年上半年全县社会保险基金预算收支情况表　　

　　　　单位：万元　　

项目	预算数			预算数
项目	收入	上半年完成数	为预算％	支出	上半年完成数	为预算％
社会保险基金预算	75532	39906	52.8	69070	32182	46.6
其中：
城乡居民基本养老保险基金	18165	6695	36.9	11908	6186	51.9
城乡居民基本医疗保险基金	46907	28342	60.4	46907	20433	43.6
城镇职工基本医疗保险基金	10200	4713	46.2	10000	5451	54.5
生育保险基金	260	156	60	255	112	43.9

　　　　说明：收支缺口通过历年滚存结余弥补。　　

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