2019年度民政局部门决算公开
2019年度
南召县民政局部门决算
二〇二〇年九月二十二号
目 录
第一部分 南召县民政局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 ; ;南召县民政局概况
一、部门职责
（一）贯彻执行民政事业发展的法律、法规和政策，拟订全县民政事业发展规划和标准并组织实施。
（二）落实全县社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法，依法对社会组织进行登记管理
和执法监督。
（三）拟订全县社会救助政策性措施、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。指导低收入家庭经济状况信息核对工作。
（四）拟订全县城乡基层群众自治建设和社区治理政策性措施，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。
（五）贯彻落实行政区划管理政策和行政区域界限管理，地名管理办法并组织实施。负责全县乡镇（街道办事处）以下行政区域设立、撤销、更名、界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作，负责跨县区和跨乡镇重要自然地理实体命名和更名的审核报批工作，负责全县地名标志的设置及管理工作，负责全县行政区域界线的勘定和管理工作。
（六）贯彻落实婚姻管理政策，推进婚俗改革。
（七）贯彻落实殡葬管理政策和服务规范，推进殡葬改革。
（八）贯彻落实残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。
（九）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全县养老服务体系建设规划和标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
（十）拟订全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策性措施和标准并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。
（十一）贯彻落实促进慈善事业发展政策，组织指导社会捐助工作，负责全县福利彩票发行管理工作。
（十二）拟订全县社会工作、志愿服务政策性措施和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。
（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置
南召县民政局内设机构6个，包括：办公室、规划财务股、社会救助股、养老服务和儿童福利股、社会事务股、基层政权和区划地名股。
从决算单位构成看，南召县民政局决算包括：南召县民政局本级决算。
纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共1个，包括：
1.南召县民政局本级；
第二部分 2019年度部门决算表
|
|
|
收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：南召县民政局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
4,692.32 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
|
三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
|
四、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
|
五、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
|
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
|
七、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
35 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
4,505.07 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
37 |
71.01 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
10.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
16.17 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
49 |
90.07 |
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
50 |
0.00 |
|
|
23 |
|
|
51 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
4,692.32 |
本年支出合计 |
52 |
4,692.32 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
0.00 |
年末结转和结余 |
54 |
0.00 |
|
|
27 |
|
|
55 |
|
|
总计 |
28 |
4,692.32 |
总计 |
56 |
4,692.32 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||
|
|
|
|
收入决算表 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门：南召县民政局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
4,692.32 |
4,692.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4,505.07 |
4,505.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20802 |
民政管理事务 |
1,258.67 |
1,258.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080201 |
行政运行 |
427.30 |
427.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
824.37 |
824.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
57.39 |
57.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
57.39 |
57.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
254.54 |
254.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
254.54 |
254.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20809 |
退役安置 |
128.95 |
128.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080904 |
退役士兵管理教育 |
5.60 |
5.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
123.35 |
123.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20810 |
社会福利 |
846.79 |
846.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081001 |
儿童福利 |
100.49 |
100.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081002 |
老年福利 |
746.30 |
746.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20811 |
残疾人事业 |
1,733.59 |
1,733.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
1,733.59 |
1,733.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20819 |
最低生活保障 |
25.59 |
25.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
23.00 |
23.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
2.59 |
2.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20820 |
临时救助 |
43.99 |
43.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
43.99 |
43.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
23.70 |
23.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082804 |
拥军优属 |
23.70 |
23.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
131.84 |
131.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
131.84 |
131.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
71.01 |
71.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
19.43 |
19.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
19.43 |
19.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21014 |
优抚对象医疗 |
51.58 |
51.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
51.58 |
51.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
16.17 |
16.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
16.17 |
16.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
16.17 |
16.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
90.07 |
90.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
90.07 |
90.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240701 |
中央自然灾害生活补助 |
90.07 |
90.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||||
|
|
|
|
支出决算表 |
|
|
||||
|
部门：南召县民政局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
4,692.32 |
4,692.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4,505.07 |
4,505.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20802 |
民政管理事务 |
1,258.67 |
1,258.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080201 |
行政运行 |
427.30 |
427.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
824.37 |
824.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
57.39 |
57.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
57.39 |
57.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
254.54 |
254.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
254.54 |
254.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20809 |
退役安置 |
128.95 |
128.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080904 |
退役士兵管理教育 |
5.60 |
5.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
123.35 |
123.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20810 |
社会福利 |
846.79 |
846.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081001 |
儿童福利 |
100.49 |
100.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081002 |
老年福利 |
746.30 |
746.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20811 |
残疾人事业 |
1,733.59 |
1,733.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
1,733.59 |
1,733.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20819 |
最低生活保障 |
25.59 |
25.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
23.00 |
23.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
2.59 |
2.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20820 |
临时救助 |
43.99 |
43.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
43.99 |
43.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
23.70 |
23.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082804 |
拥军优属 |
23.70 |
23.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
131.84 |
131.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
131.84 |
131.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
71.01 |
71.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
19.43 |
19.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
19.43 |
19.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21014 |
优抚对象医疗 |
51.58 |
51.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
51.58 |
51.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
16.17 |
16.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
16.17 |
16.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
16.17 |
16.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
90.07 |
90.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
90.07 |
90.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240701 |
中央自然灾害生活补助 |
90.07 |
90.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||||
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：南召县民政局 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
4,692.32 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
4,505.07 |
4,505.07 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
71.01 |
71.01 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
16.17 |
16.17 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
50 |
90.07 |
90.07 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
|
52 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
4,692.32 |
本年支出合计 |
53 |
4,692.32 |
4,692.32 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
|
55 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
56 |
|
|
|
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
|
总计 |
29 |
4,692.32 |
总计 |
58 |
4,692.32 |
4,692.32 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：南召县民政局 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
4,692.32 |
4,692.32 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4,505.07 |
4,505.07 |
0.00 |
||
|
20802 |
民政管理事务 |
1,258.67 |
1,258.67 |
0.00 |
||
|
2080201 |
行政运行 |
427.30 |
427.30 |
0.00 |
||
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
824.37 |
824.37 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
57.39 |
57.39 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
57.39 |
57.39 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
254.54 |
254.54 |
0.00 |
||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
254.54 |
254.54 |
0.00 |
||
|
20809 |
退役安置 |
128.95 |
128.95 |
0.00 |
||
|
2080904 |
退役士兵管理教育 |
5.60 |
5.60 |
0.00 |
||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
123.35 |
123.35 |
0.00 |
||
|
20810 |
社会福利 |
846.79 |
846.79 |
0.00 |
||
|
2081001 |
儿童福利 |
100.49 |
100.49 |
0.00 |
||
|
2081002 |
老年福利 |
746.30 |
746.30 |
0.00 |
||
|
20811 |
残疾人事业 |
1,733.59 |
1,733.59 |
0.00 |
||
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
1,733.59 |
1,733.59 |
0.00 |
||
|
20819 |
最低生活保障 |
25.59 |
25.59 |
0.00 |
||
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
23.00 |
23.00 |
0.00 |
||
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
2.59 |
2.59 |
0.00 |
||
|
20820 |
临时救助 |
43.99 |
43.99 |
0.00 |
||
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
43.99 |
43.99 |
0.00 |
||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
23.70 |
23.70 |
0.00 |
||
|
2082804 |
拥军优属 |
23.70 |
23.70 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
131.84 |
131.84 |
0.00 |
||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
131.84 |
131.84 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
71.01 |
71.01 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
19.43 |
19.43 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
19.43 |
19.43 |
0.00 |
||
|
21014 |
优抚对象医疗 |
51.58 |
51.58 |
0.00 |
||
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
51.58 |
51.58 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
16.17 |
16.17 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
16.17 |
16.17 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
16.17 |
16.17 |
0.00 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
90.07 |
90.07 |
0.00 |
||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
90.07 |
90.07 |
0.00 |
||
|
2240701 |
中央自然灾害生活补助 |
90.07 |
90.07 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门：南召县民政局 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
531.49 |
302 |
商品和服务支出 |
603.18 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
359.85 |
30201 |
办公费 |
62.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
31.70 |
30202 |
印刷费 |
50.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
40.00 |
30203 |
咨询费 |
2.00 |
310 |
资本性支出 |
18.90 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
15.35 |
30205 |
水费 |
0.30 |
31002 |
办公设备购置 |
18.90 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
48.00 |
30206 |
电费 |
12.50 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
5.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
19.43 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.99 |
30211 |
差旅费 |
96.88 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
16.17 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
31.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
3,538.74 |
30215 |
会议费 |
23.50 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
4.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
9.50 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
12.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
2,603.58 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
883.59 |
30226 |
劳务费 |
60.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
51.58 |
30227 |
委托业务费 |
49.80 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
4.20 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
7.50 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
55.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
118.00 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
4,070.24 |
公用经费合计 |
622.08 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||||
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计均为4692.32万元。与上年度相比，收、支总计各减少3282.8万元，下降41.16%。主要原因是困难群众补助资金由财政局直接拨入专户，未经过我局支出。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计4692.32万元，其中：财政拨款收入4692.32万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计4692.32万元，其中：基本支出4692.32万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计均为4692.32万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少3282.8万元，下降41.16%。主要原因是困难群众补助资金由财政局直接拨入专户，未经过我局支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出4692.32万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3282.8万元，下降41.16%。主要原因是困难群众补助资金由财政局直接拨入专户，未经过我局支出。
（二）结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出4692.32万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出4505.07万元，占96%。卫生健康支出71.01万元，占1.5%；城乡社区支出10万元，占0.2%；住房保障支出16.17万元，占0.3%；灾害防治及应急管理支出90.07万元，占2%。
（三）具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4692.32万元，支出决算为4692.32万元，完成年初预算的100%。
1．社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为427.3万元，支出决算为427.3万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。
2．社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。年初预算为7万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。
3．社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）。年初预算为824.37万元，支出决算为824.37万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。
4．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为57.39万元，支出决算为57.39万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。
5．社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚（项）。年初预算为254.54万元，支出决算为254.54万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。
6．社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。年初预算为5.6万元，支出决算为5.6万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。
7．社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置（项）。年初预算为123.35万元，支出决算为123.35万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。
8．社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为100.49万元，支出决算为100.49万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。
9．社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为746.3万元，支出决算为746.3万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。
10．社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为1733.59万元，支出决算为1733.59万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。
11．社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金（项）。年初预算为23万元，支出决算为23万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。
12．社会保障和就业（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金（项）。年初预算为2.59万元，支出决算为2.59万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。
13．社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助（项）。年初预算为43.99万元，支出决算为43.99万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。
14．社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为23.7万元，支出决算为23.7万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。
15．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为131.84万元，支出决算为131.84万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。
16．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为19.43万元，支出决算为19.43万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。
17．卫生健康（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为51.58万元，支出决算为51.58万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。
18．城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。
19．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为16.17万元，支出决算为16.17万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。
20．灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建（款）中央自然灾害生活补助（项）。年初预算为90.07万元，支出决算为90.07万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出4692.32万元。其中：人员经费4070.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助、救济费、医疗费补助；公用经费622.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为17万元，支出决算为17万元，完成预算的100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算7.5万元，完成预算的100%，占44.11%；公务接待费支出决算9.5万元，完成预算的100%，占55.89%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
2．公务用车购置及运行费年初预算为7.5万元，支出决算为7.5万元，完成年初预算的100%。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆，其中0车0辆、0车0辆。
公务用车运行支出7.5万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费年初预算为9.5万元，支出决算为9.5万元，完成年初预算的100%。其中：
外宾接待支出0元。
其他国内公务接待支出9.5万元。主要用于按规定开支的各类公务接待。2019年共接待国内来访团组242个、来宾2914人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
1、完善制度，筑牢预算绩效管理工作根基。
2、系统联动，凝聚推进预算绩效管理工作合力。
3、夯实基础，建立健全绩效评价指标体系。
4、突出重点，全面实施民生项目绩效评价。
5、稳步推进，认真实施部门整体支出绩效评价。
（二）项目绩效自评结果。
通过项目的绩效评价，了解、分析项目是否达到预期设定目标，项目资金使用是否有效，项目管理是否科学规范。同时，及时总结经验，分析存在的问题，采取切实措施改进和加强项目管理，为政府相关决策提供依据。
（三）重点绩效评价结果。
单位今年绩效目标考评良好。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。我部门2019年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2019年度机关运行经费年初预算为450万元，2019年度机关运行经费支出决算为427.3万元。完成年初预算的95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是履行节约，压缩开支。
2019年度机关运行经费支出427.3万元，较上年度增加259.3万元，增长154.34%。增加的主要原因是扶贫力度加大。
十一、政府采购支出情况说明
2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，原因是2019年我部门无政府采购事项。
十二、国有资产占用情况说明
2019年期末，我部门共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金
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