南召县蚕菌中心2021年预算

公开目录

第一部分 南召县蚕菌中心概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分 南召县蚕菌中心2021年度部门预算情况说明

1.收入支出预算总体情况说明

2.收入预算总体情况说明

3.支出预算总体情况说明

4.财政拨款收支预算总体情况说明

5.一般公共预算支出预算情况说明

6.一般公共预算基本支出预算情况说明

7.政府性基金预算支出情况说明

8.“三公”经费支出预算情况说明

9.其他重要事项的情况说明

（1）机关运行经费支出情况

（2）政府采购支出情况

（3）关于预算绩效管理工作开展情况说明

（4）国有资产占用情况

（5）关于专项转移支付项目情况说明

第三部分 名词解释

附件： 南召县蚕菌中心2021年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、基本支出经济分类汇总表

七、政府性基金预算支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、预算项目绩效目标表

第一部分

南召县蚕菌中心概况

一、南召县蚕菌中心主要职责

河南省南阳市南召县蚕业中心是财政全供事业单位。其主要职责：

（1）、贯彻落实国家、省、市、县有关蚕业经济发展战略、方针、政策和法规；研究制定全县蚕业的发展规划、措施，并组织实施。

（2）、研究提出全县蚕业经济结构调整意见、规划，蚕业产业化经营的政策措施和建设与发展规划，引导蚕业产业结构的合理调整，指导蚕业资源的合理配置、建设和保护。

（3）、指导全县柞蚕良种生产体系建设，参与研究提出全县有关蚕种的生产资料价格、蚕种补贴的政策建议，提出深化全县蚕种体制改革的政策建议。

（4）、组织全县生态蚕业和蚕业可持续发展工作，搞好柞坡资源的开发利用及蚕种资源的保护和管理。

（5）、制定全县蚕业科技、培训、教育、技术推广及队伍建设的发展规划和有关规范性文件，实施科教兴蚕战略。

（6）、指导蚕业社会化服务体系建设、乡村集体组织和蚕农合作经济组织建设。

（7）、负责组织有机柞蚕生产技术标准的实施，组织实施产品的质量监督、新品种的保护工作，组织协调种子等蚕业投入品质量的监测、鉴定和执法监督管理，组织监督柞蚕病虫害的检疫工作，发布疫情并组织防控。

（8）、负责全县蚕业项目的立项、遴选、申报及实施。

（9）、主管蚕业对外经济技术交流与合作。

（10）、引导蚕业示范村、社会团体为蚕业经济发展服务。

（11）、负责全县蚕业经济工作的情况综合和有关业务的协调。

（12）、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

南召县蚕菌中心，事业单位，机构编制管理部门核定编制人数29人，其中：行政编制人数20人，工勤编制人数4人，事业编制人数5人（含参照公务管理），截至2020年12月31日在职人数23人。内设5个职能股。

三、南召县蚕菌中心预算单位构成

2021年南召县蚕菌中心部门预算包括南召县蚕菌中心本级预算。无所属二级单位。

第二部分

南召县蚕菌中心2021年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南召县蚕菌中心2021年收入总计357.88万元，支出总计357.88万元，与2020年预算相比，收入支出各减少632.62万元，减少64%。主要原因：项目收入减少。、

二、收入预算总体情况说明

南召县蚕菌中心2021年收入合计357.88万元，其中：一般公共预算275.65万元；政府性基金收入83.23万元；其它收入0万元；部门财政性资金结转0万元。

三、支出预算总体情况说明

南召县蚕菌中心2021年支出合计357.88万元，其中：基本支出228.09万元，占64%；项目支出129.79万元，占36%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南召县蚕菌中心2021年财政拨款预算收入总计267.84万元，预算支出总计267.84万元，与2020年相比，收入支出减少716.72万元，减少73%。主要原因：项目收入减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南召县蚕菌中心2021年一般公共预算支出年初预算为275.64万元。主要用于以下方面：社会保障支出20.85万元，占7.56%;卫生健康支出13.10万元，占4.75%;农林水支出230.39万元，占83.58%;住房保障（类）支出11.3万元，占4.11%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

按照财政部关于印发《支出经济分类科目改革方案的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

南召县蚕菌中心2021年基本支出总计为228.09万元，其中：人员经费：211.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助费、其他工资福利。公用经费16.65万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、专用设备购置。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算支出年初预算为82.23万元。支出具体情况如下：基本支出82.23万元。

八、 “三公”经费支出预算情况说明

我中心2021年“三公”经费预算为4.48万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年减少0.09万元。主要原因：厉行节约，压减支出。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数同比2020年持平。

（二）公务用车购置及运行费3.98万元，其中，公务用车购置费0万元。预算数同比2020年持平；公务用车运行维护费3.98万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，预算数同比2020年增加0.01万元，主要原因：车辆维修费用增加。

（三）公务接待费0.50万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数同比2020年减少0.10万元，主要原因：厉行节约，压减支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

南召县蚕菌中心2021年机关运行经费支出预算228.09万元，主要是保障机关正常运转及正常履职需要的各项支出。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2021年，南召县蚕菌中心组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，我中心共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值50万元以上专用设备0台（套）。

(五）专项转移支付项目情况

2021年，南召县蚕菌中心使用专项转移支付的项目有0个，涉及金额0万元。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：南召县蚕菌中心2021年度部门预算表