南召县工业和信息化局2021年预算 　　

　　

　　　　公开目录 　　

　　

　　　　 　　

　　

　　　　第一部分 南召县工业和信息化局概况 　　

　　

　　　　一、主要职能 　　

　　

　　　　二、机构设置 　　

　　

　　　　三、部门预算单位构成 　　

　　

　　　　第二部分 南召县工业和信息化局2021年度部门预算情况说明 　　

　　

　　　　1.收入支出预算总体情况说明 　　

　　

　　　　2.收入预算总体情况说明 　　

　　

　　　　3.支出预算总体情况说明 　　

　　

　　　　4.财政拨款收支预算总体情况说明 　　

　　

　　　　5.一般公共预算支出预算情况说明 　　

　　

　　　　6.一般公共预算基本支出预算情况说明 　　

　　

　　　　7.政府性基金预算支出情况说明 　　

　　

　　　　8.“三公”经费支出预算情况说明 　　

　　

　　　　9.其他重要事项的情况说明 　　

　　

　　　　（1）机关运行经费支出情况 　　

　　

　　　　（2）政府采购支出情况 　　

　　

　　　　（3）关于预算绩效管理工作开展情况说明 　　

　　

　　　　（4）国有资产占用情况 　　

　　

　　　　（5）关于专项转移支付项目情况说明 　　

　　

　　　　第三部分 名词解释 　　

　　

　　　　附件： 南召县工业和信息化局2021年度部门预算表 　　

　　

　　　　一、部门收支总体情况表 　　

　　

　　　　二、部门收入总体情况表 　　

　　

　　　　三、部门支出总体情况表 　　

　　

　　　　四、财政拨款收支总体情况表 　　

　　

　　　　五、一般公共预算支出情况表 　　

　　

　　　　六、基本支出经济分类汇总表 　　

　　

　　　　七、政府性基金预算支出情况表 　　

　　

　　　　八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 　　

　　

　　　　九、预算项目绩效目标表 　　

　　

　　　　 　　

　　

　　　　第一部分 　　

　　

　　　　南召县工业和信息化局概况 　　

　　

　　　　一、南召县工业和信息化局主要职责 　　

　　

　　　　1、提出全县新型工业化发展战略和措施,协调解决新型工业化进程中的重大问题,拟订并组织实施全县工业、信息化的发展规划,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和工业化融合。 　　

　　

　　　　2、拟订并组织实施全县工业行业规划、计划和产业措施,提出优化产业布局、结构的意见和建议,起草地方相关规范性文件,拟订行业技术规范和标准并组织实施,指导行业质量管理工作。 　　

　　

　　　　3、监测分析全县工业运行态势,统计并发布相关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出意见和建议,负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。 　　

　　

　　　　4、负责提出全县工业、信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)、上级对口部门和本县用于工业和信息化财政性建设资金安排的意见,按照各级政府规定权限审批、核准各级工业和信息化固定资产投资项目。 　　

　　

　　　　5、组织实施高技术产业中涉及生物医药、新材料、航空航天、信息产业等的规划、政策和标准,指导行业技术创新和技术进步,以先进适用技术改造提升传统产业,组织实施有关科技重大专项,推进相关科研成果产业化,推动全县传统产业、信息服务业和新兴产业发展。 　　

　　

　　　　6、拟订并组织实施全县工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进措施,参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划,组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。 　　

　　

　　　　7、协调和指导产业集聚区的产业发展及推动产业转移工作。 　　

　　

　　　　8、推进全县工业和信息化体制改革和管理创新,提高行业综合素质和核心竞争力,指导相关行业加强安全生产管理。 　　

　　

　　　　9、负责全县中小企业发展的宏观指导,会同有关部门拟订促进中小企业发展和非国有经济发展的相关措施并监督检查执行情况,负责中小企业服务体系建设,协调解决有关重大问题。 　　

　　

　　　　10、统筹推进全县信息化工作,组织制定相关规定并协调信息化建设中的重大问题,促进电信、广播电视和计算机网络融合,指导协调电子政务、电子商务发展,推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。 　　

　　

　　　　11、承担相关信息安全管理的责任,负责协调维护全县信息安全和信息安全保障体系建设,指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统和基础信息网络的安全保障工作,协调处理信息安全重大事件。 　　

　　

　　　　12、拟订全县煤炭工业的发展规划,依法规范和整顿煤炭生产和经营秩序;会同有关部门按规定权限核准、审核煤矿开发项目。 　　

　　

　　　　13、负责原县城镇集体工业联社行政管理职责、原经贸委承担的全县国有企业改制工作职责，承办县内国有、集体企业改制和信访维稳等项工作。 　　

　　

　　　　14、负责指导相关行业协会、学会的业务工作 　　

　　

　　　　15、承办县政府交办的其他事项。 　　

　　

　　　　二、机构设置 　　

　　

　　　　南召县工业和信息化局，行政单位，机构编制管理部门核定编制人数32人，其中：行政编制人数8人，事业编制人数24人。截至2020年12月31日，在职人数28人，其中行政编制人员8人，事业编制人员20人。内设机构 3 个，包括：党政办公室（人事教育股）、产业规划股（信息化办）、安全信访稳定办公室 (改制办）。下属财政全供事业单位2家，为南召县企业服务中心和工业经济运行中心，实有人数20人，与工信局机关合署办公，不具备独立编制和独立核算机构。 　　

　　

　　　　三、南召县工业和信息化局预算单位构成 　　

　　

　　　　2021年南召县工业和信息化局部门预算包括南召县工业和信息化局本级预算，无二级预算单位。 　　

　　

　　　　 　　

　　

　　　　第二部分 　　

　　

　　　　南召县工业和信息化局2021年度部门预算情况说明 　　

　　

　　　　一、收入支出预算总体情况说明 　　

　　

　　　　南召县工业和信息化局2021年收入总计513.90万元，支出总计513.90万元，与2020年预算相比，收入支出各减少115.10万元，减少18.30%。主要原因：落实上级政策，大力压减一般性支出。 　　

　　

　　　　二、收入预算总体情况说明 　　

　　

　　　　南召县工业和信息化局2021年收入合计513.90万元，其中：一般公共预算513.90万元;政府性基金收入0万元；其他收入0万元;部门财政性资金结转0万元。 　　

　　

　　　　三、支出预算总体情况说明 　　

　　

　　　　南召县工业和信息化局2021年支出合计513.90万元，其中：基本支出236.51万元，占46.02%；项目支出277.39万元，占53.98%。 　　

　　

　　　　四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 　　

　　

　　　　南召县工业和信息化局2021年财政拨款预算收入总计513.90万元，预算支出总计513.90万元，与2020年相比，收入支出各减少115.10万元，减少18.30%。主要原因：落实上级政策，大力压减一般性支出。 　　

　　

　　　　五、一般公共预算支出预算情况说明 　　

　　

　　　　南召县工业和信息化局2021年一般公共预算支出年初预算为513.90万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出461.80万元，占89.87%；社会保障支出23.43万元，占4.56%；医疗卫生支出15.80万元，占3.07%；住房保障（类）支出12.87万元，占2.50%。 　　

　　

　　　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明 　　

　　

　　　　按照财政部关于印发《支出经济分类科目改革方案的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我局《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。 　　

　　

　　　　南召县工业和信息化局2021年基本支出总计为236.51万元，其中：人员经费：225.53万元，主要包括：基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、生活补助、退休费。公用经费10.98万元，主要包括：办公费、其他交通费用、维修（护）费。 　　

　　

　　　　七、政府性基金预算支出决算情况说明 　　

　　

　　　　我2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。 　　

　　

　　　　八、“三公”经费支出预算情况说明 　　

　　

　　　　我局2021年“三公”经费预算为1.90万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年减少0.10万元。 　　

　　

　　　　具体支出情况如下： 　　

　　

　　　　（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数同比2020年持平。 　　

　　

　　　　（二）公务用车购置及运行费1.55万元，其中，公务用车购置费0万元，预算数同比2020年持平；公务用车运行维护费1.55万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，预算数同比2020年减少0.45万元，主要原因：落实上级政策，压减相应开支。 　　

　　

　　　　（三）公务接待费0.35万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数同比2020年增加0.35万元，主要原因：在工业经济运行、企业服务和环境综合整治等工作上，有公务接待需求。 　　

　　

　　　　九、其他重要事项的情况说明 　　

　　

　　　　（一）机关运行经费支出情况 　　

　　

　　　　南召县工业和信息化局2021年机关运行经费支出预算236.51万元，主要是保障机关人员工资发放、机构运转及正常履职需要的各项支出。 　　

　　

　　　　（二）政府采购支出情况 　　

　　

　　　　2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元。 　　

　　

　　　　（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明 　　

　　

　　　　2021年，我局组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。 　　

　　

　　　　（四）国有资产占用情况 　　

　　

　　　　2020年期末，我局共有车辆1辆，其中：一般公务用车 1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值50万元以上专用设备0台（套）。 　　

　　

　　　　（五）专项转移支付项目情况 　　

　　

　　　　2021年，我局使用专项转移支付的项目有0个，涉及金额0万元。 　　

　　

　　　　 　　

　　

　　　　第三部分名词解释 　　

　　

　　　　一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。 　　

　　

　　　　二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。 　　

　　

　　　　三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 　　

　　

　　　　四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。 　　

　　

　　　　五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 　　

　　

　　　　六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 　　

　　

　　　　七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 　　

　　

　　　　八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 　　

　　

　　　　 　　

　　

　　　　附件：南召县工业和信息化局2021年度部门预算表